重庆市綦江区河道事务中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责河道水域及其岸线的管理和保护工作；负责河道管理范围划定工作；负责河库的开发、治理和保护；协助监督管理河道采砂工作，负责河道采砂规划和计划的编制及河道砂石资源有偿使用制度实施；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查和防洪论证制度；完成区水利局交办的其他。

（二）单位构成

本单位无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数53.32万元，其中：一般公共预算拨款53.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加1.71万元，主要是在职人员人员经费增加和压缩项目支出经费拨款1.71万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数53.32万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4.07万元，卫生健康支出预算1.93万元，住房保障支出预算2.04万元，农林水支出预算45.28万元。支出预算较2020年增加1.71万元，主要是基本支出预算增加5.41万元，项目支出预算减少3.7万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入53.32万元，一般公共预算财政拨款支出53.32万元，比2020年增加1.71万元。其中：基本支出44.32万元，比2020年增加5.41万元，主要原因是在职人员工资、公积金和社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2020年减少3.7万元，主要原因是压缩项目支出经费等，主要用于保障单位正常运转。

本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是严格执行中央八项规定从严控制公务接待，减少了开支；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：黄登茂联系方式：023-48610136