重庆市綦江区内部审计中心2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区内部审计中心（以下简称区内审中心）主要职能职责：对区级各部门（单位）财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理和对全区公共投资建设项目实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进各部门（单位）完善治理、实现目标。负责区级各部门（单位）相关经济活动和全区公共投资建设项目决算的内部审计等。

（二）单位构成。

区内审中心为区政府办公室所属财政全额拨款公益一类正科级事业单位，编制15名，其中科级领导职数4名，2020年初实有在编在职人员11人。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>的通知》（綦江委发〔2019〕号）文件精神，经区委编委同意于2019年6月设立区内审中心。

区内审中心为本轮机构改革新设立部门，故无上年数。

二、部门收支总体情况

（一）收入：2020年收入数492.03万元，其中：一般公共预算拨款492.03万元。区内审中心是2019年新成立单位无上年预算收入数等比较分析。

（二）支出：2020年支出数492.03万元，其中：一般公共服务支出预算453.95万元，社会保障和就业支出预算19.16万元，卫生健康支出预算9.34万元，住房保障支出预算9.58万元。区内审中心是2019年新成立单位无上年支出预算数等比较分析。

三、部门预算情况说明

2020年年初一般公共预算收入492.03万元，一般公共预算支出492.03万元。其中：基本支出195.35万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出296.68万元，，主要用于完成2020年审计项目工作。

区内审中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

区内审中心是2019年新成立单位，无上年支出预算数等比较分析。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算10万元。其中：公务用车运行维护费10万元;因公出国（境）费”、“公务用车购置费”、“公务接待费均为0万元。

特别说明：我单位实际无车辆，因涉及到乡镇单位审计出外勤（审计进场、现场审计、意见交换、问题督改等），所以全年约需租车费10万元，在编制2020年预算时，由于对支出经济科目理解偏差，将租车费等其他交通费用列为了公务用车运行维护，该费用实际用于支付租车费等其他交通费用，特此说明。

区内审中心是2019年新成立单位，无上年支出预算数等比较分析。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，对运转性办公费和内部审计业务项目经费2个项目设置了9个绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款296.68万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位无车辆。2020年未安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王彬联系方式：023-48660136 13608356046