中共重庆市綦江区委机要保密局2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市綦江区委机要保密局的宗旨是贯彻党和国家有关保密工作的方针、政策、决定、指示，组织实施保密法律、法规、规章。

（二）单位构成

中共重庆市綦江区委机要保密局（简称区委机要保密局）是区委工作机关，为正处级，列区委序列，加挂中共重庆市綦江区委保密委员会办公室（重庆市綦江区国家保密局、重庆市綦江区密码管理局）牌子。从预算单位构成看，纳入本部门2025年度预算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市綦江区委机要保密局（本级）、重庆市綦江区保密技术保障中心。编制数共14名，其中行政编制8名，事业编制6名，实有人数10人。

（三）机构改革相关情况。

无。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数263.38万元，其中：一般公共预算拨款263.38万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0.00万元。收入较2024年增加8.44万元，主要是人员经费拨款增加8.44万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数263.38万元，其中：一般公共服务支出预算187.23万元，公共安全支出26.55万元，社会保障和就业支出预算26.09万元，卫生健康支出预算10.64万元，住房保障支出预算12.87万元。支出预算较2024年增加8.44万元，主要是基本支出预算增加36.89万元，项目支出预算减少28.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入263.38万元，一般公共预算财政拨款支出263.38万元，比2024年增加8.44万元。其中：基本支出226.83万元，比2024年增加36.89万元，主要原因是人员转任，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36.55万元，比2024年减少28.45万元，主要原因是厉行节约，压减项目支出等，主要用于机要保密检查等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算6.00万元，比2024年减少1.50万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2024年减少0.00万元；公务接待费3.00万元，比2024年减少4.00万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定进行调整；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少0.50万元；公务用车购置费0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费43.24万元，比上年增加10.70万元，主要原因为人员转任，机关运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款36.55万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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