中国共产党重庆市綦江区委党校

2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.培训轮训区管部门、街镇、事业单位、国有企业副职领导干部、优秀中青年干部，培养宣传理论骨干；

2.培训轮训各类公务员，含初任培训、任职培训、专门业务培训和提高政治素质和工作能力、更新知识的在职培训；

3.培训轮训机关、农村（社区）、企业、事业单位党组织书记；

4.培训民主党派、无党派人士、宗教人士和统一战线其他领域代表人士；

5.协调主管部门对学员在校期间的培训学习情况进行考察考核；

6.围绕全区经济、社会、文化、党建等重点难点工作，深入开展调查研究，为区委、区政府提供资政服务和决策参考；

7.承办区委和区政府举办的专题研讨班；

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，只有中国共产党重庆市綦江区委党校（本级）一个二级预算单位。

（三）机构改革相关情况。

本部门没有进行本轮机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,095.73万元，其中：一般公共预算拨款985.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入110.00万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少44.84万元，主要是一般公共预算拨款本年减少4.84万元，财政专户管理资金收入减少40.00万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,095.73万元，其中：教育支出预算882.53万元，社会保障和就业支出预算146.41万元，卫生健康支出预算32.23万元，住房保障支出预算34.56万元。支出预算较2024年减少44.84万元，主要是基本支出预算增加48.81万元，项目支出预算减少93.65万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入985.73万元，一般公共预算财政拨款支出985.73万元，比2024年减少4.84万元。其中：基本支出712.18万元，比2024年增加48.81万元，主要原因是事业人员超额绩效计入养老保险和职业年金缴费基数，人员经费预算增加。主要用于保障25名在职人员工资福利及社会保险缴费，23名退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出273.55万元，比2024年减少53.65万元，主要原因是压减新党校租赁费49.35万元及其他项目经费4.3万元。主要用于办公用房租赁、科研咨询、校园绿化维修、师资队伍建设等重点工作。

本部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.60万元，比2024年减少0.90万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无变化；公务接待费0.60万元，比2024年减少0.40万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费3.00万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，与2024年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。綦江区委党校属于参公事业单位，2025年一般公共预算财政拨款运行经费19.76万元，比上年增加1.56万元，主要原因为人员增加相应增加公用支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.60万元：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.60万元：政府采购货物预算2.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款273.55万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙小林  联系方式：023-48660905