重庆市綦江区残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。

2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。

6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。

7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人专门协会。

9.承担区委、区政府交办的其他工作。

按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：

1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。

2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。

3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。

4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。

5.承担主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构为办公室和信访科2个，。按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。

綦江区残疾人联合会有参公事业编制人数9人（含机关工勤编制1人），重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所事业编制9人（含事业工勤编制1人）；实有在职公务员5人，事业管理6人，事业专技2人，事业工勤1人。

（三）机构改革相关情况。

机构改革未涉及重庆市綦江区残疾人联合会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2532.73万元，其中：一般公共预算拨款2349.62万元，政府性基金预算拨款183.11万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2023年增加294.08万元，主要是一般公共预算拨款增加484.07万元，政府性基金预算拨款减少189.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2532.73万元，其中：一般公共服务支出预算169.79万元，社会保障和就业支出预算2135.70万元，卫生健康支出预算20.70万元，住房保障支出预算23.43万元，其他支出183.11万元。支出预算较2023年增加294.08万元，主要是基本支出预算增加24.25万元，项目支出预算增加269.83万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2349.62万元，一般公共预算财政拨款支出2349.62万元，比2023年增加484.07万元。其中：基本支出449.62万元，比2023年增加24.25万元，主要原因是人员工资变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1900.00万元，比2023年增加459.82万元，主要原因是财政拨款增加了残疾人事业等方面的投入，主要用于残疾人康复、残疾人事业发展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入183.11万元，政府性基金预算支出183.11万元，比2023年减少189.99万元，主要原因是上级政府性基金拨款减少，主要用于残疾人康复、残疾人体育等方面的工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算11.00万元，比2023年增加1.20万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0.00万元；公务接待费4万元，比2023年增加1.20万元，主要原因是保障正常的公务接待工作开展；公务用车运行维护费7.00万元，比2023年减少0.00万元；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费43.46万元，比上年增加6.21万元，主要原因为机构独立运行补丁今年预算在公用经费内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1900万元，政府性基金预算拨款183.11万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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