中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的意志和主张，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力；加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设；领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联、少先队工作，指导全区性青少年社团组织的工作；团结凝聚青少年和代表维护青少年权益；开展网络舆论引导；参与社会管理；服务贫困大学生就业创业等。

（二）单位构成

内设机构三个：综合部、组织联络部（青年联合会秘书处）、青少年发展与权益维护部，下属全额拨款事业单位1个：重庆市綦江区青少年活动中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3028.77万元，其中：一般公共预算拨款1454.94万元，政府性基金预算拨款1573.83万元。收入较2023年增加735.22万元，主要是一般公共预算增加607.18万元，政府性基金预算增加128.04万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3028.77万元，其中：一般公共服务支出预算744.15万元，社会保障和就业支出预算30.08万元，卫生健康支出预算13.83万元，城乡社区支出预算650.38万元，住房保障支出预算16.5万元，其他支出预算1573.83万元。支出预算较2023年增加735.22万元，主要是基本支出预算增加17.68万元，项目支出预算增加717.54万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1454.94万元，一般公共预算财政拨款支出1454.94万元，比2023年增加607.18万元。其中：基本支出290.75万元，比2023年增加17.69万元，主要原因是人员岗位变动增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1164.20万元，比2023年增加589.49万元，主要原因是增加青少年活动中心建设项目预算等，主要用于志愿服务、团组织和团员队伍建设、青少年公益活动、校外教育活动阵地建设、西部计划志愿者等重点工作。

2024年政府性基金预算收入1573.83万元，政府性基金预算支出1573.83万元，比2023年增加128.04万元，主要原因是增加青少年活动中心建设项目预算等，主要用于青少年公益活动开展、校外教育活动阵地建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1万元，比2023年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费1万元，比2023年增加0.2万元，主要原因是根据工作需要预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费45.25万元，比上年增加15.06万元，主要原因为独立运行补丁、人员补丁等2023年预算为项目支出，2024年预算为基本支出机关运行经费。主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款263.25万元，政府性基金预算906万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：况春艳   联系方式： 023-85897730