附件3

中国人民解放军重庆市綦江区人民武装部(本级)

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：人民武装部是本地区的军事领导指挥机关，也是同级地方中国共产党中央委员会的军事工作部门和政府的兵役工作机构，受上级军事机关和同级地方党委人民政府双重领导，负责承办人民武装委员会的日常工作，主要任务是负责辖区内民兵、兵役、动员工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 686万元，其中：一般公共预算拨款 686万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少50.59万元，主要是一般公共预算经费拨款减少47.29万元，政府性基金预算拨款减少1.65万元，国有资本经营预算收入1.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数686万元，其中：一般公共服务支出预算686万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算28.36万元，卫生健康支出预算12.62万元，住房保障支出预算12.92万元。支出预算较2023年减少50.59万元，主要是一般公共预算经费拨款减少47.29 万元，社会保障和就业预算拨款减少1.65万元，卫生健康支出预算拨款减少0.82万元，住房保障支出预算拨款减少 0.82万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入686万元，一般公共预算财政拨款支出686万元，比2023减少50.59万元。其中：基本支出 299.22万元，比2023年减少31.03万元，主要原因是人员减少了，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出386.78万元，比2023年减少19.47万元，主要原因是国防支出减少了，主要用于民兵训练和征兵工作等重点工作。

綦江区人民武装部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算10万元，比2023年增加1.4万元。其中：公务接待费3万元，比2023年减少1.4万元，主要原因是公务接待增加了；公务用车运行维护费7万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款686万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韩福桥  联系方式：  （韩福桥，电话：023-87263608）