重庆市綦江区档案馆2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市綦江区档案馆加挂区委党史地方志研究室牌子，是区委办公室所属事业单位。是集中统一保管全区重要档案、党史地方志资料的重要基地。主要职责有承担档案收集、保管、利用、开放审核，征集对綦江发展具有重要意义的档案资料，实施档案信息化建设；开展党史研究、宣传、教育，开展地方党史资料征编，对街镇党史工作进行业务指导；开展地方志编纂，对地方历史开展研究，对地情资料的收集、整理，开展地方历史的研究工作。

（二）单位构成。

重庆市綦江区档案馆（中共重庆市綦江区委党史地方志研究室）财政全额拨款事业编制。内设7个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数666.24万元，其中：一般公共预算拨款666.24万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少112.17万元，主要是一般公共预算经费拨款减少112.17万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数666.24万元，其中：一般公共服务支出预算470.86元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算133.05万元，卫生健康支出预算29.02万元，住房保障支出预算33.31万元。支出预算较2023年减少112.17万元，主要是基本支出预算减少81.74万元，项目支出预算减少30.44万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入666.24万元，一般公共预算财政拨款支出666.24万元，比2023年减少112.17万元。其中：基本支出579.24万元，比2023年减少81.74万元，主要原因是在职人员退休等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出87万元，比2023年减少30.44万元，主要原因是减少项目，按要求压减项目支出等，主要用于档案馆运行、档案的保管保护、档案资料的征集整理，綦江党史地方志资料的征编、编撰、研究，党史方志的宣传教育，指导各街镇部分党史方志工作等重点工作。

区档案馆2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算8.5万元，比2023年增加1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2023年增加1万元，主要原因是对綦江红色文化的交流研究；公务用车运行维护费3.5万元，与上年持平，主要用于公务车辆的运行维护；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费105.67元，比上年减少0.06万元，主要原因为机关实行厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款87万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：令狐瑶        联系电话：023-48663385