一、单位基本情况
（一）职能职责。
按照綦编〔2012〕266号文件，重庆市綦江区残疾人联合会的主要职责有：
1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等各项法律法规，维护残疾人的合法权益；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。
2.密切联系残疾人，了解残疾人需求，为残疾人服务，鼓励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
3.宣传促进残疾人事业发展，动员社会尊重、理解、关心、帮助残疾人。
4.开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文体艺术、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人争取各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。
5.推动按比例安排残疾人就业，对安排残疾人就业未达到法定比例的各用人单位，依法审核征收残疾人就业保障金。
6.调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策、计划，对有关业务区域进行指导管理。
7.根据国家制定的残疾评定标准核发本区域的《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人专门协会。
9.承担区委、区政府交办的其它工作。
（二）单位构成。
按照綦江委发〔2011〕1号文件，设立重庆市綦江区残疾人联合会，为人民团体机构。按照綦编〔2012〕266号文件，本单位内设机构1个，为办公室。
綦江区残疾人联合会有参公事业编制人数9人（含机关工勤编制1人），实有在职公务员8人，行政工勤1人。
（三）本轮机构改革相关情况。
机构改革未涉及重庆市綦江区残疾人联合会。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1,244.94万元，其中：一般公共预算拨款1,244.94万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。收入较2021年减少66.04万元，主要是2022年危房改造和结转结余等减少预算66.04万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数1,244.94万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1,222.19万元，卫生健康支出预算11.66万元，住房保障支出预算11.09万元，其他支出0万元。支出预算较2021年减少66.04万元，主要是2022年危房改造和结转结余等减少预算66.04万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1,244.94万元，一般公共预算财政拨款支出1,244.94万元，比2021年减少66.04万元。其中：基本支出244.84万元，比2021年增加30.23万元，主要原因是职工工资调整，主要用于保障残疾人联合会在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,000.10万元，比2021年减少40.1万元，主要原因残疾人危房改造等经费减少40.1万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人危房改造、严重精神病人救助、残疾人无障碍实施改造等重点工作。
重庆市綦江区残疾人联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2021年或减少0.5万元，主要原因是2022年减少儿童康复工作接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费42.13万元，比上年减少2.94万元，主要原因是支出结构调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1,017.1万元。
具体申报情况见后表
1、残疾儿童康复治疗救助基金
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2、农村贫困残疾人危房改造经费
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3、残疾人无障碍设施改造经费
残疾人无障碍设施改造经费绩效目标表 | |||||||||||||||||
单位信息： | 510001-重庆市綦江区残疾人联合会（本级） | 预算项目： | 50011021T000000049401-残疾人无障碍设施改造经费 | 职能职责与活动： | 07-残疾人无障碍设施改造经费 | ||||||||||||
主管部门： | 510-重庆市綦江区残疾人联合会 | 项目经办人： | 尹健 | 项目总额： | 35.00 | 万元 | |||||||||||
预算执行率权重： | 10 | 项目经办人电话： | 023-61270579 | 其中: 财政资金： | 35.00 | 万元 | |||||||||||
年度目标： | 实施约120户残疾人家庭无障碍改造项目，帮助贫困残疾人家庭进行人性化和个性化的改造，消除减少残疾人居家生活障碍，促进残疾人生活共奔小康，营造良好的扶残助残氛围和无障碍环境，改造残疾人家庭满意度达95%以上。 | 财政专户管理资金： | 万元 | ||||||||||||||
单位资金： | 万元 | ||||||||||||||||
社会投入资金： | 万元 | ||||||||||||||||
银行贷款： | 万元 | ||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 历史参考值 | 指标值 | 本年指标值 | 度量单位 | 权重(%) | 本年权重(%) | 指标方向性 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭无障碍改造户数 | ≥ | 120 | 120 | 户 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 时效指标 | 2022年度内完成目标任务 | ＝ | 100 | 100 | % | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 成本指标 | 无障碍改造安排户均资金 | ＝ | 3100 | 3100 | 元 | 20 | 20 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 惠及人数 | ≥ | 120 | 120 | 人 | 10 | 10 | 正向指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改造残疾人家庭的满意度 | ≥ | 95 | 95 | % | 10 | 10 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对无障碍实施认可度 | ≥ | 90 | 90 | % | 10 | 10 | 正向指标 | ||||||||
4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尹健 联系方式： 座机电话：023-61270579，手机17353299960