重庆市綦江区青少年活动中心

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.加强中国特色社会主义理论体系和爱国主义教育，将信仰教育与素质教育贯穿于校外教育全过程。

2.履行校外教育基本职能职责，加强校外教育的规划，及指导实施。

3.负责青年新媒体建设和指导，打造青年工作的网络阵地，增强青年网络动员能力，形成青年网上网下动员能力良性互动。

4.负责实施青年志愿服务工作。

5.完成团区委交办的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1849.48万元，其中：一般公共预算拨款403.69万元，政府性基金预算拨款1445.79万元。收入较2022年增加1662.40万元，主要是上级转移支付预算增加630万元，上年结转增加1052万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1849.48万元，其中：一般公共服务支出预算384.56万元，社会保障和就业支出预算9.67万元，卫生健康支出预算4.63万元，住房保障支出预算4.83万元，其他支出1445.79万元。支出预算较2022年增加1662.40万元，主要是基本支出预算增加10.31万元，项目支出预算增加1652.09万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入403.69万元，一般公共预算财政拨款支出403.69万元，比2022年增加216.61万元。其中：基本支出109.89万元，比2022年增加10.31万元，主要原因是增人增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出293.80万元，比2022年增加206.30万元，主要原因是增加青少年活动中心建设项目预算等，主要用于青少年公益活动、校外教育活动阵地建设等重点工作。

2023年政府性基金预算收入1445.79万元，政府性基金预算支出1445.79万元，比2022年增加1445.79万元，主要原因是2022年年初无政府性基金预算收支，主要用于青少年活动中心建设、青少年公益活动开展等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年增加0.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.4万元，比2022年增加0.4万元，主要原因是2022年无公务接待费预算，根据实际工作需要2023年增加预算0.4万元；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.1万元，政府性基金预算630万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  部门预算公开联系人：况春艳      联系方式：023-85897730