九三学社重庆市綦江区委员会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责九三学社重庆市委决议和指示精神的贯彻。

2.负责九三学社重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级九三学社组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

3.负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

4.负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质。

5.负责九三学社綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织社员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

6.负责组织建设发展的具体工作。

7.负责九三学社綦江区委各支社开展组织生活的指导、考核工作。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

（二）单位构成

九三学社重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数60.27万元，其中：一般公共预算拨款60.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加0.44万元，主要是一般公共预算拨款增加0.44万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数60.27万元，其中：一般公共服务支出预算53.83万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算3.54万元，卫生健康支出预算1.08万元，住房保障支出预算1.82万元。支出预算较2022年增加0.44万元，主要是基本支出预算增加0.44万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入60.27万元，一般公共预算财政拨款支出60.27万元，比2022年增加0.44万元。其中：基本支出26.57万元，比2022年增加1.99万元，主要原因是工资调整后，相关费用基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出33.7万元，比2022年增加或减少1.55万元，主要原因是厉行节约等，主要用于开展党派基层活动等重点工作。

九三学社重庆市綦江区委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年增加0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0.4万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费20.13万元，比上年增加0.03万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.7万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘永丹      联系方式：023-81713587