重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

按照綦编〔2012〕319号文件，重庆市綦江区自然灾害预警预防办公室主要职能职责有：

1.负责本地区自然灾害、事故灾难、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作。

2.负责本地区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作。

3.为本地区党委、政府提供自然灾害预警预防的决策建议和科技支撑。

4.负责本地区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作。

5.负责本地区人工增雨防雹的组织管理。

6.承担区气象局交办的其他任务。

（二）单位构成

按照綦编〔2012〕319号文件设立本部门，为重庆市綦江区气象局下属单位。按照綦编〔2012〕319号文件，本单位属事业机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数655.84万元，其中：一般公共预算拨款650.55万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转5.29万元。收入较2022年减少13.13万元，主要是一般公共预算拨款减少13.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数655.84万元，其中：一般公共服务支出预算647.58万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4.1万元，卫生健康支出预算2.1万元，住房保障支出预算2.05万元。支出预算较2022年减少18.42万元，主要是基本支出预算增加4.73万元，项目支出预算减少17.86万元。

（三）需说明事项：区气象局4个项目共545.74万：地方气象服务经费185.74万元、人工影响天气100万元、防雷减灾气象业务经费70万元、地方政策保障190万元，纳入预警办项目预算中。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入655.84万元，一般公共预算财政拨款支出655.84万元，比2022年减少18.42万元。其中：基本支出55.2万元，比2022年增加4.73万元，主要原因是在职人员正常晋升、岗位晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出600.64万元，比2022年减少17.86万元，主要原因是财政拨款减少，压减项目支出，主要用于地方气象服务、防雷、气象防灾减灾、人工影响天气等重点工作。

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.48万元，比2022年减少0.12万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0.48万元，比2022年减少0.12万元，主要原因是公务接待次数减少，；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款600.64万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾浪琅      联系方式：023-48662762