中国人民解放军重庆市綦江区人民武装部

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

承办辖区内民兵预备役、专武干部、民兵应急分队、抢险救灾分队军事训练；承办全民中防教育和学生军训；承办过往部队食宿；做好民兵武器装备安全和防止事故工作；掌握民兵武器管理；解决管理中的问题和相关培训。

（二）单位构成

  本单位内设科室3个，职工编制人数18人，实有人数14人，其它人员和单位构成保密。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数640.98万元，其中：一般公共预算拨款640.98万元，收入较2022年增加（减少）102万元，主要是民兵服装列装经费拨款增加102万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数640.98万元，其中：一般公共服务支出预算640.98万元，支出预算较2022年增加102万元，主要是项目支出预算增加102万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入640.98万元，一般公共预算财政拨款支出640.98万元，比2022年增加102万元。其中：基本支出296.34万元，项目支出344.64万元，比2022年增加102万元，主要原因是民兵服装列装经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8.6万元。其中：公务接待费 1.6万元，比2022年减少3.2万元，主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费7万元，

五、其他重要事项的情况说明

2023年一般公共预算财政拨款运行经费37.8万元，比上年减少30万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

1. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.3万元。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：公务用车购置及运行维护费、公务接待费。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开联系人：韩福桥      联系方式：023-87263608