重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所
2023年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
按照綦编〔2013〕30号文件，重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所的主要职责有：
1.贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，推进残疾人劳动就业工作，依法对未达到安置比例的部分征收残疾人劳动就业保障金。对就业困难的残疾人群体实施就业和再就业扶持。承担残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定工作，建立健全残疾人就业服务网络。组织开展残疾人职业指导、职业介绍和职业技能培训和其他成人教育。依法维护残疾人劳动就业权益，核查用工单位安置残疾人就业的真实情况和是否有歧视残疾人的行为。
2.组织制定和实施全区残疾人康复工作计划，建设完善残疾人康复网络，指导各街镇康复业务工作，全面督查各街镇、各康复机构康复目标任务完成情况，组织开展全区残疾人康复需求调查；保障残疾人享有的康复权利。实施残疾人康复项目管理。指导协调相关单位开展残疾人康复业务工作；整合利用社区资源，建立示范性社区康复站，开展规范化社区康复服务，实现康复进社区、服务到家庭，为残疾人提供基本康复服务。
3.组织开展残疾人辅助器具需求调查摸底工作；开展残疾人辅助器具管理、展示、供应、代购、转介工作；实施贫困残疾人辅助器具适配救助工作。
4.负责区内公众残疾预防宣传工作，降低致残风险；对残疾人及残疾人亲友开展康复知识讲座，普及康复知识。
5.承担主管部门交办的其他工作。
（二）单位构成
按照綦编〔2013〕30号文件，设置事业单位1个，为重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。
重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所事业编制9人（含事业工勤编制1人），事业管理8人，事业工勤1人。
（三）机构改革相关情况。（注：仅涉改部门需要撰写说明）
机构改革未涉及重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数207.83万元，其中：一般公共预算拨款207.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加5.03万元，主要是职工工资调整等增加5.03万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数207.83万元，其中：一般公共服务支出预算171.40万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算19.48万元，卫生健康支出预算8.47万元，住房保障支出预算8.48 万元。支出预算较2022年增加5.03万元，主要是基本支出预算增加5.03万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入207.83万元，一般公共预算财政拨款支出207.83万元，比2022年增加5.03万元。其中：基本支出190.83万元，比2022年增加5.03万元，主要原因职工工资调整等增加5.03万元，主要用于保障劳动就业服务所在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出17万元，比2022年增加0万元，主要用于临聘驾驶员工资和单位网络维护。
重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8.20万元，比2022年增加1.20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1.20万元，比2022年增加1.20万元，主要原因是接待区外残疾儿童康复参观学习单位等；公务用车运行维护费7.00万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元。
具体申报情况见后表
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
编制单位： | 510002-重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁 | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | ||||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||||
当年预算（万元) | 5.50 | 本级安排（万元) | 5.50 | ||||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 编制未满20人，差一人预算5000元，区残联服务所编制9人，差11人，应预算55000元。 | ||||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障服务所正常运转。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人对服务所服务满意度 | 20 | % | ≥ | 80 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障为残疾人服务机构正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对服务所的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障单位正常运转个数 | 20 | 个 | ≥ | 1 | 否 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 残疾人对服务所机构的关注度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||||
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||
编制单位： | 510002-重庆市綦江区残疾人劳动就业服务所 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项目名称 | 50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%） | 业务主管部门 | 重庆市綦江区残疾人联合会 | ||||||||||||||
预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | ||||||||||||||
当年预算（万元) | 11.50 | 本级安排（万元) | 11.50 | ||||||||||||||
上级补助（万元) |
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项目概述 | 2023年运转性项目-非在编人员（限额10%），驾驶员2人，每人5.75万元 | ||||||||||||||||
立项依据 | 区财政定额预算表 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 保障驾驶员工资正常发放。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 职工对驾驶员服务的满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 驾驶员对工作量的认可度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 驾驶员对工资发放时效满意度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 保障驾驶员工资按时发放 | 20 | % | ≥ | 100 | 否 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保障驾驶员工资正常发放人数 | 20 | 人 | ≥ | 2 | 否 | ||||||||||
4. 国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：尹健 联系方式：座机电话：023-61270579，手机17353299960