重庆市医科学校2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

服务范围（职责）：开设基础医学、护理学、医药学等学科中专学历教育。主要培养中专学历卫生技术人员，促进卫生事业发展；负责全区医疗卫生人员的技术培训和各类短期培训，提高全区医疗卫生人员的业务能力和整体素质；负责全区医疗卫生人员继续教育工作并完成上级安排的各项培训任务；完善学校专业教师、骨干教师的培养和管理制度，突出抓好教师整体素质的培养和提高；有针对性地指导全区的医学教育教学工作。

（二）单位构成

按照重府函〔1987〕6号文件设立本部门，现为重庆市綦江区卫生健康委员会下属单位。本部门属于全额拨款的一级预算单位，无下级预算单位。内设机构5个：办公室、教务科、招生就业办、学生科、总务保卫科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1653.39万元，其中：一般公共预算拨款1512.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，财政专户管理资金140.46万元。收入较2022年增加266.89万元，主要是教育支出经费拨款增加250.37万元，社会保障和就业支出经费拨款增加15.42万元，卫生健康支出经费拨款减少1.39万元，住房保障支出经费拨款增加2.49万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1653.39万元，其中：教育支出预算1349.18万元，社会保障和就业支出预算178.57万元，卫生健康支出预算62.38万元，住房保障支出预算63.26万元。支出预算较2022年增加266.89万元，主要是基本支出预算增加156.7万元，项目支出预算增加110.19万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1512.93万元，一般公共预算财政拨款支出1512.93万元，比2022年增加183.5万元。其中：基本支出1292.27万元，比2022年增加213.77万元，主要原因是人员经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出220.66万元，比2022年减少30.27万元，主要原因是控制项目成本经费，主要用于维持正常的教育教学等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。重庆市医科学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.3万元，比2022年减少2.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.8万元，比2022年减少2.2万元，主要原因是严格控制接待支出，缩减经费开支；公务用车运行维护费3.5万元，与2022年持平；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。我单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款215万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵玉    联系方式：023-48655298