一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：1.负责本地区民兵、预备役工作，领导区域内人民武装工作；2.领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理；3.开展全民国防教育，做好拥军优属和拥政爱民工作，组织民兵参加三个文明建设；4.组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务，配合公安部门维护社会治安；5.负责民兵和预备役人员登记、统计工作，保质保量的完成征兵任务。

（二）单位构成：民兵训练基地和民兵武器装备仓库。

二、部门收支总体情况

（一）收入：2020年收入数660.09万元，其中：一般公共预算拨款660.09万元，收入较去年增加了72.48万元，主要是新进职工5名，基本支出增加了59.9万元，项目增加了12.58万元，主要是去年大学生新兵奖励费增加了，今年大学生参军人数增加了。

（二）支出：2020年支出数660.09 万元，其中：一般公共服务660.09 万元。支出较去年增加了72.48万元，主要是新进职工5名，基本支出增加了59.9万元，项目增加了12.58万元，主要是去年大学生新兵奖励费增加了，今年大学生参军人数增加了。

三、部门预算情况说明

2020年年初一般公共预算财政拨款收入660.09 万元，一般公共预算财政拨款支出660.09 万元，其中：基本支出265.09万元，较2019年增加59.9万元，主要原因在于新增工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出395万元，较2019年增加12.58万元，主要原因是大学生新兵参军奖励费用增加，主要用于征兵、民兵训练、民兵整组、民兵政治教育、国防潜力调查等重点工作。

本单位2020年无政府性基金预算收支。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 5.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，与2019年持平；公务接待费5.8万元，较2019年增加5.8万元，主要原因在于因人民武装工作需要调整新增。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 37.92万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等，上年机关运行经费26.07万元，增加了经费11.85万元，主要是新进职工5名。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 23.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2 辆，其中一般公务用车 2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：韩福桥  联系方式：  （韩福桥，电话：023-87263608）