重庆市綦江区公共资源综合交易中心

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照綦编〔2014〕8号文件，区公共资源综合交易中心主要职能职责有：

（1）负责为招投标各方进场交易提供场所和服务，为监督部门进场监管提供必要的条件。

（2）负责场内交易日常管理工作。接受交易登记、发布交易信息、在监管办监督下协助行业主管部门进行专家抽取、见证交易过程、管理场内秩序、保存交易档案、统计交易数据。

（3）负责交易系统、设施设备等固定资产的投入、管理和运行。

（4）负责协助有关职能部门处理招投标投诉举报和评标专家的考核管理。

（5）负责协助建立企业诚信体系。

（6）完成区监管委及监管办交办的其他事项。

（二）单位构成。

按照綦编〔2012〕276号文件设立本部门，为区政府办公室下属单位。按照綦编〔2014〕8号文件， 本单位属正处级财政全额拨款事业单位，内设5个职能科（室、部），分别是办公室、财务科、方案制作科、信息科、交易部。

（三）本轮机构改革相关情况。（注：仅涉改部门需要撰写说明）

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年收入预算数853.88万元，其中：一般公共预算拨款853.88万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，上年结转结余23.39万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 68.18万元，主要原因是增加人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等及保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2020年支出预算数853.88万元，其中：一般公共服务745.89万元，社会保障和就业 57.72万元，卫生健康支出24.98 万元，住房保障25.29 万元。支出较去年增加68.18万元，主要是基本支出增加 58.36万元，项目支出增加9.82 万元。

三、部门预算情况说明

2020年年初一般公共预算收入830.49 万元，一般公共预算支出830.49万元，比2019年增加74.79 万元。其中：基本支出496.87万元，比2019年增加61.87万元，主要原因是增加人员经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 333.62  万元，比2019年增加12.92万元，主要原因是增加监控系统升级改造项目。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 10.2 万元，比2019年减少8.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少 0 万元；公务接待费 3.2 万元，比2019年减少8.5万元，主要原因是厉行节约，严格按标准、按预算管控；公务用车运行维护费 7 万元，比2019年减少 0 万元；公务用车购置费  0 万元，比2019年减少0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额41  万元：政府采购货物预算41 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 41 万元：政府采购货物预算  41万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 269.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：欧阳樱仔  联系方式：  023-48671838