重庆市綦江区档案局2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，重庆市綦江区档案局主要职能职责有：

1、贯彻执行党的方针政策和国家有关档案、地方志工作的法律、法规和规章，研究制定全区档案和地方志事业发展规划、规章制度、工作规范，并组织实施。

2、依法管理全区档案和地方志工作，负责全区档案和地方志业务工作的组织、协调、监督、指导。对贯彻执行《中华人民共和国档案法》和《地方志工作条例》的情况进行监督检查，依法查处违法案件。

3、接收、征集、整理、保管和保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关綦江区历史发展的档案和资料。承担区档案馆馆藏档案的安全管理责任。

4、接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用。

5、组织、指导全区档案和地方志理论与科学技术研究，开展学术交流。应用现代科学技术，推进全区档案和地方志工作的标准化、规范化、科学化、现代化。

6、制定全区档案和地方志干部队伍建设规划和工作人员的教育培训规划，并组织实施。

7、组织制定和实施全区档案和地方志信息化建设规划，建设并维护档案和地方志信息网络。

8、监督和指导全区档案和地方志信息化建设、档案数字化工作，推广相应标准规范。

9、监督和指导全区电子文件档案管理工作。

10、开展馆藏档案和地方志资料的数字化工作，建设数字档案馆。

11、开放档案资源，为社会利用档案信息资源提供服务，依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。

12、开展档案编研，开发利用馆藏资源，进行爱国主义教育、革命传统教育和科学文化教育。

13、负责区（县）志、年鉴和地方各类志书的编纂、审查、验收、汇编以及出版工作。

14、组织开展地方历史资料、地情资料的收集、整理及地方历史的研究工作。

15、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区档案局，为区政府局馆合一机构，（与重庆市綦江区档案馆、重庆市綦江区地方志办公室与其合署办公）。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区档案局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编﹝2012﹞254号）文件，本单位属参公管理的事业单位，内设职能科室4个，办公室、监督指导科、档案管理科、方志工作科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 613.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 613.91 万元，比2017年减少146.64万元。其中：基本支出 356.73万元，比2017年减少30.86万元，主要原因是退休人员退休费及生活补助转社保工资发放和人员工资调标、职务晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 257.18万元，比2017年减少115.78 万元，主要原因是馆藏档案数字化工程尾款转为政府性基金预算，主要用于主要用于馆藏档案保管保护、年鉴编写等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 140 万元，政府性基金预算支出 140 万元，比2017年增加140万元，主要原因是存量性资金安排在政府性基金预算中，主要用于馆藏档案数字化工程尾款。

附表1
部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	613.91	一般公共服务支出	521.7
政府性基金预算拨款收入	140	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	67.28
		医疗卫生与计划生育支出	21.46
		城乡社区支出	140
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	17
		其他支出
本年收入合计	753.91	本年支出合计	767.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	13.53
收入总计	767.44	支出总计	767.44

附表2
部门收入总体情况表
												单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	767.44	13.53	613.91	140
201	一般公共服务支出	627.44	13.53	613.91
20126	档案事务	525.73	13.53	512.2
2012601	行政运行	264.52	9.5	255.02
2012604	档案馆	257.18		257.18
208	社会保障和就业支出	63.25		63.25
20805	行政事业单位离退休	63.25		63.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.73		20.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37		30.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15		12.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03
210	医疗卫生与计划生育支出	21.46		21.46
21011	行政事业单位医疗	21.46		21.46
2101101	行政单位医疗	14.94		14.94
2101103	公务员医疗补助	6.52		6.52
221	住房保障支出	17		17
22102	住房改革支出	17		17
2210201	住房公积金	17		17
212	城乡社区支出				140
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				140

附表3
部门支出总体情况表

							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	767.44	370.26	397.18
201	一般公共服务支出	767.44	370.26	397.18
20126	档案事务	521.7	264.52	257.18
2012601	行政运行	264.52	264.52
2012604	档案馆	257.18		257.18
208	社会保障和就业支出	67.28	67.28
20805	行政事业单位离退休	67.28	67.28
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.73	20.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03
210	医疗卫生与计划生育支出	21.46	21.46
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52
221	住房保障支出	17	17
22102	住房改革支出	17	17
2210201	住房公积金	17	17
212	城乡社区支出	140		140
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140		140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140		140

附表4
财政拨款收支总体情况表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	753.91	一、本年支出	767.44	627.44	140
一般公共预算拨款	613.91	一般公共服务支出	521.7	521.7
政府性基金预算拨款	140	外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	13.53	教育支出
一般公共预算拨款	13.53	社会保障和就业支出	67.28	67.28
政府性基金预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	21.46	21.46
国有资本经营预算拨款		交通运输支出
		资源勘探信息等支出
		商业服务业等支出
		住房保障支出	17	17
		城乡社区支出	140		140
		二、结转下年
收入总计	767.44	支出总计	767.44	627.44	140

附表5
一般公共预算支出情况表
				单位：万元
功能分类科目		2018年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	753.91	356.73	397.18
201	一般公共服务支出	512.20	255.02	257.18
20126	档案事务	512.20	255.02	257.18
2012601	行政运行	255.02	255.02
2012604	档案馆	257.18		257.18
208	社会保障和就业支出	63.25	63.25
20805	行政事业单位离退休	63.25	63.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.70	16.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.03	4.03
210	医疗卫生与计划生育支出	21.46	21.46
21011	行政事业单位医疗	21.46	21.46
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94
2101103	公务员医疗补助	6.52	6.52
212	城乡社区支出	140.00		140.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140.00		140.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00
221	住房保障支出	17.00	17.00
22102	住房改革支出	17.00	17.00
2210201	住房公积金	17.00	17.00

附表6
一般公共预算基本支出情况表

				单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	356.73	291.3	65.43
301	工资福利支出	267.48	267.48
30101	基本工资	75.31	75.31
30102	津贴补贴	49.8	49.8
30103	奖金	10.21	10.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37
30109	职业年金缴费	12.15	12.15
30110	职工基本医疗保险缴费	14.94	14.94
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13
30113	住房公积金	17	17
30104	社会保障缴费
30107	绩效工资
30199	其他工资福利支出	53.85	53.85
302	商品和服务支出	65.43		65.43
30201	办公费	1.19		1.19
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.91		0.91
30206	电费	2		2
30207	邮电费	6.3		6.3
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	24.48		24.48
30212	因公出国（境）费用
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.19		1.19
30216	培训费	2.12		2.12
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30219	装备购置费
30220	工程建设费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.83		2.83
30229	福利费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	16.54		16.54
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.73		1.73
303	对个人和家庭的补助	23.82	23.82
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	1	1
30307	医疗费补助	3.8	3.8
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19	19

附表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表

											单位：万元
2017年预算数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
18.69		7.69		7.69	11	11.69		7.69		7.69	4

附表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	140		140
212	城乡社区支出	140		140
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140		140
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140		140

三.“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算11.69万元，比2017年减少7万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费 4万元，比2017年减少7万元,主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约所致

；公务用车运行维护费 7.69 万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元。

四.其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年运行经费财政拨款预算 65.43 万元，比2017年预算增加 11.22 万元，增长20.7 %。主要用于：办公费及水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额13万元，其中：政府采购服务预算 13 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款251万。

五.专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

重庆市綦江区档案局

2018年2月9日