綦江区科协2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神,设立重庆市綦江区科学技术协会。本单位属行政(事业)机构,下设有綦江区科技咨询服务中心(事业单位),其中,行政编制6名,事业编制3名,内设机构2个。
(二)单位主要职责
1、坚持科学技术是第一生产力的思想,实施科教兴区和可持续发展战略,认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规;研究和制定全区科普工作规划,并组织实施。
2、指导区境内的学会、协会、研究会开展工作,开展学术交流,活跃学术思想,促进科学技术的繁荣和发展,推动决策科学化和民主化。
3、普及科学技术,弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法,促进科学技术人才的成长和提高。
4、反映科技工作者的意见和建议,维护科技工作者的合法权益,为科技工作者服务。
5、表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。
6、开展继续教育和技术培训工作;进行技术咨询服务;促进科技成果向现实生产力转化;负责科技咨询行业管理。
7、开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作,着力提升全民科学素质。
8、开展“反邪教”宣传教育工作。
9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入274.46 万元,一般公共预算财政拨款支出274.46 万元,比2016年的224.12万元增加50.34 万元。其中:基本支出197.76 万元,比2016年的163.07万元增加34.69万元,主要原因是一般公共服务支出和医疗保险及住房公积金等经费的政策性调增,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、医疗保险、离退休人员离退休费与生活补助及保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出76.70 万元,比2016年的74.99万元增加了1.71万元,主要用于社区科普大学教学、青少年科技创新及奖励、防范邪教宣传、指导扶持农村专业技术协会发展、举办全国科普日等大型拖活动和重点企业科协科技活动等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算14.69 万元,比2016年的19.98万元减少5.29万元。其中:因公出国(境)费用0 万元;公务接待费7 万元,比2016年的4.2增加2.8万元;因科技咨询中心预算了接待费。公务用车运行维护费7.69万元,比2016年减少8.09万元;公务用车购置费0 万元,;主要原因是实行公车改革后车辆运行必要费用的减少和按照中央八项规定严格控制不必要的公务接待行为的结果。
由于2016年涉及公车改革,在年初部门预算批复时,未将公车运行维护费2.28万元批复到部门,待年中公车改革政策出台后下达该预算,因此本次公开 “三公经费”预算公开时,2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费21.97 万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、人员差旅费、车辆运行、召开相关科普工作会议及其他商品和服务支出等 。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10 万元,其中:政府采购货物预算10万元.
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款13.5万元。
重庆市綦江区科学技术协会
2017年2月9日
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
274.46 |
一、本年支出 |
274.46 |
274.46 |
|
|
一般公共预算拨款 |
274.46 |
一般公共服务支出 |
223.27 |
223.27 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
29.14 |
29.14 |
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.38 |
11.38 |
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
10.67 |
10.67 |
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
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|
二、结转下年 |
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|
收入总计 |
274.46 |
支出总计 |
274.46 |
274.46 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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单位:万元 |
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
224.12 |
274.46 |
197.76 |
76.70 |
201 |
一般公共服务 |
100.44 |
146.57 |
146.57 |
|
20129 |
群众团体事务 |
100.44 |
146.57 |
146.57 |
|
2012901 |
行政运行 |
98.39 |
133.39 |
133.39 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
2.05 |
|
|
|
2012903 |
机关服务 |
|
|
|
|
2012904 |
厂务公开 |
|
|
|
|
2012950 |
事业运行 |
|
13.18 |
13.18 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
|
206 |
科学技术 |
74.99 |
76.70 |
|
76.70 |
20607 |
科学技术普及 |
74.99 |
76.70 |
|
76.70 |
2060701 |
机构运行 |
15.99 |
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
54.00 |
71.70 |
|
71.70 |
2060703 |
青少年科技活动 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.14 |
29.14 |
29.14 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.14 |
29.14 |
29.14 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.59 |
28.59 |
28.59 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.55 |
0.55 |
0.55 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
10.27 |
11.38 |
11.38 |
|
2101 |
医疗保障 |
10.27 |
11.38 |
11.38 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.52 |
7.72 |
7.72 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.31 |
1.22 |
1.22 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
221 |
住房保障支出 |
9.28 |
10.67 |
10.67 |
|
22102 |
住房改革支出 |
9.28 |
10.67 |
10.67 |
|
2210201 |
住房公积金 |
9.28 |
10.67 |
10.67 |
|
备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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| ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||||||
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| ||||||||||||
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|
单位:万元 | ||||||||||||
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||||||||||
|
合计 |
197.76 |
164.56 |
33.20 | ||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
127.79 |
127.79 |
| ||||||||||||
30101 |
基本工资 |
40.91 |
40.91 |
| ||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
31.73 |
31.73 |
| ||||||||||||
30103 |
奖金 |
5.53 |
5.53 |
| ||||||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.26 |
12.26 |
| ||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
3.35 |
3.35 |
| ||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
| ||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
| ||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
34.01 |
34.01 |
| ||||||||||||
302 |
商品和服务支出 |
32.93 |
|
32.93 | ||||||||||||
30201 |
办公费 |
0.77 |
|
0.77 | ||||||||||||
30202 |
印刷费 |
|
|
| ||||||||||||
30203 |
咨询费 |
|
|
| ||||||||||||
30205 |
水费 |
|
|
| ||||||||||||
30206 |
电费 |
|
|
| ||||||||||||
30207 |
邮电费 |
2.92 |
|
2.92 | ||||||||||||
30209 |
物业管理费 |
|
|
| ||||||||||||
30211 |
国内差旅费 |
6.60 |
|
6.60 | ||||||||||||
30213 |
维修(护)费 |
0.50 |
|
0.50 | ||||||||||||
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 | ||||||||||||
30215 |
会议费 |
0.77 |
|
0.77 | ||||||||||||
30216 |
培训费 |
1.53 |
|
1.53 | ||||||||||||
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 | ||||||||||||
30226 |
劳务费 |
|
|
| ||||||||||||
30227 |
委托业务费 |
|
|
| ||||||||||||
30228 |
工会经费 |
1.78 |
|
1.78 | ||||||||||||
30229 |
福利费 |
1.83 |
|
1.83 | ||||||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
|
3.50 | ||||||||||||
30239 |
其他交通费用 |
11.08 |
|
11.08 | ||||||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
|
0.15 | ||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.77 |
36.77 |
| ||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
|
| ||||||||||||
30302 |
退休费 |
26.09 |
26.09 |
| ||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
|
| ||||||||||||
30307 |
医疗费 |
|
|
| ||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
0.01 |
| ||||||||||||
30311 |
住房公积金 |
10.67 |
10.67 |
| ||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
| ||||||||||||
310 |
其他资本性支出 |
0.27 |
|
0.27 | ||||||||||||
31002 |
办公设备购置 |
0.27 |
|
0.27 | ||||||||||||
表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| ||||
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| |||||||||||||||
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| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| ||||
2016年预算数 |
2017年预算数 |
| ||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| ||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| ||||||||||
19.98 |
|
15.78 |
|
15.78 |
4.20 |
14.69 |
|
7.69 |
|
7.69 |
7.00 |
|
表6 |
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款收入 |
274.46 |
一般公共服务支出 |
223.27 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
29.14 |
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
11.38 |
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
10.67 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
274.46 |
本年支出合计 |
274.46 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
274.46 |
支出总计 |
274.46 |
表7 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
| |||||
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
| ||||||
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
| |||||||||
|
合计 |
274.46 |
|
274.46 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
201 |
一般公共服务 |
146.57 |
|
146.57 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
20129 |
群众团体事务 |
146.57 |
|
146.57 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012901 |
行政运行 |
133.39 |
|
133.39 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012903 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012904 |
厂务公开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012950 |
事业运行 |
13.18 |
|
13.18 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
206 |
科学技术 |
76.70 |
|
76.70 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
20607 |
科学技术普及 |
76.70 |
|
76.70 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2060702 |
科普活动 |
71.70 |
|
71.70 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2060703 |
青少年科技活动 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.14 |
|
29.14 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.59 |
|
28.59 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.38 |
|
11.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2101 |
医疗保障 |
11.38 |
|
11.38 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.72 |
|
7.72 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.22 |
|
1.22 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
221 |
住房保障支出 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2210201 |
住房公积金 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
表8 |
|
|
|
|
| |||||||||||
部门支出总表 |
| |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
| |||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||||||||||
|
合计 |
274.46 |
197.76 |
76.70 |
| |||||||||||
201 |
一般公共服务 |
146.57 |
146.57 |
|
| |||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
146.57 |
146.57 |
|
| |||||||||||
2012901 |
行政运行 |
133.39 |
133.39 |
|
| |||||||||||
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
| |||||||||||
2012903 |
机关服务 |
|
|
|
| |||||||||||
2012904 |
厂务公开 |
|
|
|
| |||||||||||
2012950 |
事业运行 |
13.18 |
13.18 |
|
| |||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
|
| |||||||||||
206 |
科学技术 |
76.70 |
|
76.70 |
| |||||||||||
20607 |
科学技术普及 |
76.70 |
|
76.70 |
| |||||||||||
2060701 |
机构运行 |
|
|
|
| |||||||||||
2060702 |
科普活动 |
71.70 |
|
71.70 |
| |||||||||||
2060703 |
青少年科技活动 |
5.00 |
|
5.00 |
| |||||||||||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
|
| |||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
29.14 |
29.14 |
|
| |||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.14 |
29.14 |
|
| |||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
28.59 |
28.59 |
|
| |||||||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
| |||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.55 |
0.55 |
|
| |||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11.38 |
11.38 |
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2101 |
医疗保障 |
11.38 |
11.38 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.72 |
7.72 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
1.22 |
1.22 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.44 |
2.44 |
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221 |
住房保障支出 |
10.67 |
10.67 |
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22102 |
住房改革支出 |
10.67 |
10.67 |
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2210201 |
住房公积金 |
10.67 |
10.67 |
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五、专业性名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。