綦江区科协2017年部门预算情况说明_重庆市綦江区人民政府

綦江区科协2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区科学技术协会。本单位属行政（事业）机构，下设有綦江区科技咨询服务中心（事业单位），其中，行政编制6名，事业编制3名,内设机构2个。

（二）单位主要职责

1、坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴区和可持续发展战略，认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；研究和制定全区科普工作规划，并组织实施。

2、指导区境内的学会、协会、研究会开展工作，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展，推动决策科学化和民主化。

3、普及科学技术，弘扬科学精神、传播科学思想和科学方法，促进科学技术人才的成长和提高。

4、反映科技工作者的意见和建议，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。

5、表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。

6、开展继续教育和技术培训工作；进行技术咨询服务；促进科技成果向现实生产力转化；负责科技咨询行业管理。

7、开展《全民科学素质纲要》的贯彻落实和协调工作，着力提升全民科学素质。

8、开展“反邪教”宣传教育工作。

9、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其它工作事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入274.46 万元，一般公共预算财政拨款支出274.46 万元，比2016年的224.12万元增加50.34 万元。其中：基本支出197.76 万元，比2016年的163.07万元增加34.69万元，主要原因是一般公共服务支出和医疗保险及住房公积金等经费的政策性调增，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、医疗保险、离退休人员离退休费与生活补助及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出76.70 万元，比2016年的74.99万元增加了1.71万元，主要用于社区科普大学教学、青少年科技创新及奖励、防范邪教宣传、指导扶持农村专业技术协会发展、举办全国科普日等大型拖活动和重点企业科协科技活动等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算14.69 万元，比2016年的19.98万元减少5.29万元。其中：因公出国（境）费用0 万元；公务接待费7 万元，比2016年的4.2增加2.8万元；因科技咨询中心预算了接待费。公务用车运行维护费7.69万元，比2016年减少8.09万元；公务用车购置费0 万元，；主要原因是实行公车改革后车辆运行必要费用的减少和按照中央八项规定严格控制不必要的公务接待行为的结果。

由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费2.28万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费21.97 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、人员差旅费、车辆运行、召开相关科普工作会议及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10 万元，其中：政府采购货物预算10万元.

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款13.5万元。

重庆市綦江区科学技术协会

2017年2月9日

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	274.46	一、本年支出	274.46	274.46
一般公共预算拨款	274.46	一般公共服务支出	223.27	223.27
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	29.14	29.14
		医疗卫生与计划生育支出	11.38	11.38
二、上年结转		住房保障支出	10.67	10.67
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	274.46	支出总计	274.46	274.46

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	224.12	274.46	197.76	76.70
201	一般公共服务	100.44	146.57	146.57
20129	群众团体事务	100.44	146.57	146.57
2012901	行政运行	98.39	133.39	133.39
2012902	一般行政管理事务	2.05
2012903	机关服务
2012904	厂务公开
2012950	事业运行		13.18	13.18
2012999	其他群众团体事务支出
206	科学技术	74.99	76.70		76.70
20607	科学技术普及	74.99	76.70		76.70
2060701	机构运行	15.99
2060702	科普活动	54.00	71.70		71.70
2060703	青少年科技活动	5.00	5.00		5.00
2060799	其他科学技术普及支出
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	29.14
20805	行政事业单位离退休	29.14	29.14	29.14
2080501	归口管理的行政单位离退休	28.59	28.59	28.59
2080502	事业单位离退休
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.55	0.55	0.55
210	医疗卫生与计划生育支出	10.27	11.38	11.38
2101	医疗保障	10.27	11.38	11.38
2101101	行政单位医疗	6.52	7.72	7.72
2101102	事业单位医疗	1.31	1.22	1.22
2101103	公务员医疗补助	2.44	2.44	2.44
221	住房保障支出	9.28	10.67	10.67
22102	住房改革支出	9.28	10.67	10.67
2210201	住房公积金	9.28	10.67	10.67
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

															单位：万元
经济分类科目									2017年基本支出
科目编码			科目名称						合计				人员经费		公用经费
			合计						197.76				164.56		33.20
301			工资福利支出						127.79				127.79
30101			基本工资						40.91				40.91
30102			津贴补贴						31.73				31.73
30103			奖金						5.53				5.53
30104			其他社会保障缴费						12.26				12.26
30107			绩效工资						3.35				3.35
30108			机关事业单位基本养老保险缴费
30109			职业年金缴费
30199			其他工资福利支出						34.01				34.01
302			商品和服务支出						32.93						32.93
30201			办公费						0.77						0.77
30202			印刷费
30203			咨询费
30205			水费
30206			电费
30207			邮电费						2.92						2.92
30209			物业管理费
30211			国内差旅费						6.60						6.60
30213			维修(护)费						0.50						0.50
30214			租赁费						0.50						0.50
30215			会议费						0.77						0.77
30216			培训费						1.53						1.53
30217			公务接待费						1.00						1.00
30226			劳务费
30227			委托业务费
30228			工会经费						1.78						1.78
30229			福利费						1.83						1.83
30231			公务用车运行维护费						3.50						3.50
30239			其他交通费用						11.08						11.08
30299			其他商品和服务支出						0.15						0.15
303			对个人和家庭的补助						36.77				36.77
30301			离休费
30302			退休费						26.09				26.09
30305			生活补助
30307			医疗费
30309			奖励金										0.01
30311			住房公积金						10.67				10.67
30399			其他对个人和家庭的补助支出
310			其他资本性支出						0.27						0.27
31002			办公设备购置						0.27						0.27
表4
一般公共预算“三公”经费支出表

														单位：万元
2016年预算数							2017年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计		公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
19.98		15.78			15.78	4.20	14.69			7.69		7.69		7.00

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	274.46	一般公共服务支出	223.27
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.14
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	11.38
事业单位经营收入		住房保障支出	10.67
其他收入


本年收入合计	274.46	本年支出合计	274.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	274.46	支出总计	274.46

表7
部门收入总表

									单位：万元
科目				合计		上年结转		一般公共预算拨款收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称
	合计			274.46				274.46
201	一般公共服务			146.57				146.57
20129	群众团体事务			146.57				146.57
2012901	行政运行			133.39				133.39
2012902	一般行政管理事务
2012903	机关服务
2012904	厂务公开
2012950	事业运行			13.18				13.18
2012999	其他群众团体事务支出
206	科学技术			76.70				76.70
20607	科学技术普及			76.70				76.70
2060701	机构运行
2060702	科普活动			71.70				71.70
2060703	青少年科技活动			5.00				5.00
2060799	其他科学技术普及支出
208	社会保障和就业支出			29.14				29.14
20805	行政事业单位离退休			29.14				29.14
2080501	归口管理的行政单位离退休			28.59				28.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
2080599	其他行政事业单位离退休支出			0.55				0.55
210	医疗卫生与计划生育支出			11.38				11.38
2101	医疗保障			11.38				11.38
2101101	行政单位医疗			7.72				7.72
2101102	事业单位医疗			1.22				1.22
2101103	公务员医疗补助			2.44				2.44
221	住房保障支出			10.67				10.67
22102	住房改革支出			10.67				10.67
2210201	住房公积金			10.67				10.67
表8
部门支出总表

							单位：万元
科目编码		科目名称	合计		基本支出		项目支出
		合计	274.46		197.76		76.70
201		一般公共服务	146.57		146.57
20129		群众团体事务	146.57		146.57
2012901		行政运行	133.39		133.39
2012902		一般行政管理事务
2012903		机关服务
2012904		厂务公开
2012950		事业运行	13.18		13.18
2012999		其他群众团体事务支出
206		科学技术	76.70				76.70
20607		科学技术普及	76.70				76.70
2060701		机构运行
2060702		科普活动	71.70				71.70
2060703		青少年科技活动	5.00				5.00
2060799		其他科学技术普及支出
208		社会保障和就业支出	29.14		29.14
20805		行政事业单位离退休	29.14		29.14
2080501		归口管理的行政单位离退休	28.59		28.59
2080502		事业单位离退休
2080599		其他行政事业单位离退休支出	0.55		0.55
210		医疗卫生与计划生育支出	11.38		11.38
2101		医疗保障	11.38		11.38
2101101		行政单位医疗	7.72		7.72
2101102		事业单位医疗	1.22		1.22
2101103		公务员医疗补助	2.44		2.44
221		住房保障支出	10.67		10.67
22102		住房改革支出	10.67		10.67
2210201		住房公积金	10.67		10.67

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。