重庆市綦江日报社
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神设立本部门，为区委管理的正处级财政全额拨款单位。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江日报社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕274号）和《重庆市綦江区机构编制委员会关于綦江日报社机构编制事项调整的批复》（綦编〔2014〕23号）文件，本单位属事业机构，内设机构8个，分别是办公室（挂监察室、财务室牌子）、总编室（挂评论部、通联部牌子）、报纸采编部、网络传媒部（挂技术部牌子）、移动传媒部、要闻部（挂新闻外宣部牌子）、专题部、影像部。
（二）单位主要职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于綦江日报社机构编制事项调整的批复》（綦编〔2014〕23号）文件，綦江日报社主要职能职责有：
1.负责采编、出版、赠阅綦江日报，维护綦江日报数字报，组织开展报纸经济信息宣传。
2.负责互联网形态的媒体建设和拓展、移动通讯平台的媒体建设和推送，依托互联网和移动通讯媒体组织开展新闻宣传、形象展示、互动服务和经营活动。
3.负责协助区委外宣办做好新闻外宣工作。
4.负责监管所属文化传媒企业。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1135.69万元，一般公共预算财政拨款支出1135.69万元，比2016年增加114.94万元。其中：基本支出299.89万元，比2016年增加1.05万元，主要原因是人员工资调标、职务晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出835.8万元，比2016年增加113.89 万元，主要原因是手机报用户增加、，新增办公楼搬迁修缮费项目等，主要用于綦江日报采编和印刷发行、手机报采编发布、重庆綦江网运行维护、引进专技人员、新媒体开发运行、办公楼搬迁修缮等重点工作。
2017年本单位无政府性基金收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算31.92万元，比2016年增加0.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费20.92万元，比2016年增加2.92万元，主要原因是通过市级媒体、渝南黔北区县报等加大对綦江的对外宣传；公务用车运行维护费11万元，比2016年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，严格按规定和标准配备和使用公务车辆；公务用车购置费0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费37.87万元，主要用于：办公费及水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算90万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款835.8万元。
重庆市綦江日报社
2017年2月9日
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表1 |
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财政拨款收支总表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,135.69 |
一、本年支出 |
1,135.69 |
1,135.69 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,135.69 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
文化体育与传媒支出 |
1,072.20 |
1,072.20 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
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|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
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国有资本经营预算拨款 |
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|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,135.69 |
支出总计 |
1,135.69 |
1,135.69 |
|
|
|
表2 |
|
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|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|||||
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
1,020.75 |
1,135.69 |
299.89 |
835.80 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
960.43 |
1,072.20 |
236.40 |
835.80 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
960.43 |
1,072.20 |
236.40 |
835.80 |
|
2070401 |
行政运行 |
82.90 |
50.22 |
50.22 |
|
|
2070407 |
新闻通讯 |
877.53 |
1,021.98 |
186.18 |
835.80 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.67 |
29.44 |
29.44 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.67 |
29.44 |
29.44 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
24.30 |
29.01 |
29.01 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.37 |
0.43 |
0.43 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
18.62 |
17.86 |
17.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.62 |
17.86 |
17.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.17 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.49 |
13.17 |
13.17 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.96 |
1.84 |
1.84 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
17.03 |
16.19 |
16.19 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.03 |
16.19 |
16.19 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
17.03 |
16.19 |
16.19 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
299.89 |
262.02 |
37.87 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.80 |
219.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
61.58 |
61.58 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.29 |
2.29 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
19.20 |
19.20 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
76.06 |
76.06 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.17 |
44.17 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
37.87 |
|
37.87 |
|
30201 |
办公费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30206 |
电费 |
1.79 |
|
1.79 |
|
30207 |
邮电费 |
2.25 |
|
2.25 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
13.80 |
|
13.80 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.08 |
|
1.08 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.61 |
|
1.61 |
|
30216 |
培训费 |
2.02 |
|
2.02 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.92 |
|
0.92 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.70 |
|
2.70 |
|
30229 |
福利费 |
2.54 |
|
2.54 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.05 |
|
0.05 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
42.22 |
42.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
26.01 |
26.01 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
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|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||||||
|
31.00 |
|
13.00 |
|
13.00 |
18.00 |
31.92 |
|
11.00 |
|
11.00 |
20.92 |
||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1,135.69 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
文化体育与传媒支出 |
1,072.20 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
29.44 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
17.86 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
16.19 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,135.69 |
本年支出合计 |
1,135.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,135.69 |
支出总计 |
1,135.69 |
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
|||||||||||
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
|
合计 |
1,135.69 |
|
1,135.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,072.20 |
|
1,072.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,072.20 |
|
1,072.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
50.22 |
|
50.22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070407 |
新闻通讯 |
1,021.98 |
|
1,021.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.44 |
|
29.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.44 |
|
29.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.01 |
|
29.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.43 |
|
0.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.86 |
|
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
|
17.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.85 |
|
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.17 |
|
13.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
|
1.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.19 |
|
16.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.19 |
|
16.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
|
16.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表8 |
|
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|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1,135.69 |
299.89 |
835.80 |
|
|
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,072.20 |
236.40 |
835.80 |
|
|
|
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
1,072.20 |
236.40 |
835.80 |
|
|
|
|
2070401 |
行政运行 |
50.22 |
50.22 |
|
|
|
|
|
2070407 |
新闻通讯 |
1,021.98 |
186.18 |
835.80 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.44 |
29.44 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
29.01 |
29.01 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.17 |
13.17 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.19 |
16.19 |
|
|
|
|
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。