重庆市綦江区文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费情况说明

重庆市綦江区文学艺术界联合会

2017年部门预算及“三公”经费情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为区委、区政府领导下的学术性人民团体，由区委宣传部代管。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，本单位属行政（事业）机构，内设机构1个，是办公室。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区文学艺术界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕267号）文件，区文联主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，倡导德艺双馨，积极扶持中青年优秀文艺人才，努力培育和壮大全区文艺人才队伍，提高其思想道德素质和专业艺术水平。

2.联系指导全区各文艺社团工作，加强社团建设，提高其活动能力和创作水平，繁荣全区文艺创作。

3.面向基层开展文艺展演、培训、交流等活动，为基层培养文艺人才，促进基层群众文艺活动的普及和提高。

4.负责编辑出版文艺刊物、书籍、画册、音像作品等，汇集展示全区文艺创作成果。

5.负责对全区文艺骨干、重点作品、文艺品牌的评选、推介工作。

6.为文艺工作者提供必要的创作条件，依法维护其进行文艺活动的合法权益。

7.积极组织参加上级文联和文化部门组织的有关活动，加强与其他区县（市）文联的联系与交流。

8.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入149.81万元，一般公共预算财政拨款支出149.81万元，比2016年增加16.79万元。其中：基本支出38.61万元，比2016年增加7.09万元，主要是人员工资调标、职务晋升等原因造成。本项支出中，人员经费为31.22万元，主要用于人员工资福利、其他商品和服务、缴纳住房公积金等支出；公用经费为7.39万元，主要用于办公费及水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费等支出。项目支出111.2万元，比2016年增加9.7万元，主要原因是2017年要开展区文联换届工作和承办重庆市第九届书法篆刻展。

2017年本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）因公出国（境）费用：无

（二）公务接待费：2017年预算4.6万元，根据《重庆市綦江区人民政府关于印发《綦江区贯彻实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》的通知》（綦江委发〔2014〕2号）文件要求，主要用于出具公函的公务交流及文艺活动等。本项费用2016年全年预算3.4万元，本年度增加1.2万元，增加原因在于：2017年要开展两项特殊工作，一是区文联的换届工作，二是承办重庆市第九届书法篆刻展，接待批次和人数明显加大。

（三）公务用车购置及运行维护费：2016年的公车运行费为7.34万元，由于2016年涉及公车改革，在年初部门预算批复时，未将公车运行维护费1.14万元批复到部门，待年中公车改革政策出台后下达该预算，因此本次公开 “三公经费”预算公开时，2016年预算数包含年中下达的公车运行维护费。2016年年中开始公车改革，取消我单位公务车辆，现我单位已无公务车辆，因此，2017年未预算公务用车购置及运行维护费。

重庆市綦江区文学艺术界联合会

2017年2月9日

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	149.81	一、本年支出	149.81	149.81
一般公共预算拨款	149.81	一般公共服务支出	145.37	145.37
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23
二、上年结转		住房保障支出	2.21	2.21
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	149.81	支出总计	149.81	149.81

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表

					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	148.02	149.81	38.61	111.20
201	一般公共服务支出	128.80	145.37	34.17	111.20
20129	群众团体事务	128.80	145.37	34.17	111.20
2012901	行政运行	27.30	34.17	34.17
2012902	一般行政管理事务	101.50	111.20		111.20
207	文化体育与传媒支出	15.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.13	2.23	2.23
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.23	2.23
2101101	行政单位医疗	1.65	1.75	1.75
2101102	事业单位医疗		0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48
221	住房保障支出	2.09	2.21	2.21
22102	住房改革支出	2.09	2.21	2.21
2210201	住房公积金	2.09	2.21	2.21
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	38.61	31.22	7.39
301	工资福利支出	29.00	29.00
30101	基本工资	7.68	7.68
30102	津贴补贴	8.12	8.12
30103	奖金	1.28	1.28
30104	其他社会保障缴费	2.42	2.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.50	9.50
302	商品和服务支出	7.10		7.10
30201	办公费	0.21		0.21
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.94		0.94
30209	物业管理费	0.00
30211	国内差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	2.62		2.62
30299	其他商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.22	2.22
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30305	生活补助	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	2.21	2.21
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
310	其他资本性支出	0.29		0.29
31002	办公设备购置	0.29		0.29

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.74

7.34

3.40

4.60

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	149.81	一般公共服务支出	145.37
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	2.23
事业单位经营收入		住房保障支出	2.21
其他收入


本年收入合计	149.81	本年支出合计	149.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	149.81	支出总计	149.81

表7
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	149.81		149.81							0.00
201	一般公共服务支出	145.37		145.37							0.00
20129	群众团体事务	145.37		145.37							0.00
2012901	行政运行	34.17		34.17							0.00
2012902	一般行政管理事务	111.20		111.20							0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00		0.00							0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00		0.00							0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00		0.00							0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.23		2.23							0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23		2.23							0.00
2101101	行政单位医疗	1.75		1.75							0.00
2101102	事业单位医疗	0.00		0.00							0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48							0.00
221	住房保障支出	2.21		2.21							0.00
22102	住房改革支出	2.21		2.21							0.00
2210201	住房公积金	2.21		2.21							0.00

表8
部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	149.81	38.61	111.20		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	145.37	34.17	111.20		0.00	0.00
20129	群众团体事务	145.37	34.17	111.20		0.00	0.00
2012901	行政运行	34.17	34.17			0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	111.20		111.20		0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00				0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00				0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	0.00				0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.23	2.23			0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23			0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75			0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00				0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48			0.00	0.00
221	住房保障支出	2.21	2.21			0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.21	2.21			0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21			0.00	0.00

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。