重庆市綦江区人大常委会办公室2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区人大常委会办公室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

根据綦编〔2012〕157号、綦编〔2014〕28号、綦发〔2014〕27号和綦编〔2016〕42号文件精神，重庆市綦江区人大常委会属行政（事业）机构，本单位设综合办事机构1个，即綦江区人大常委会办公室，下设4科1中心：秘书科、老干科、督查科、行政科以及预算审查中心。专门委员会3个，即：重庆市綦江区人民代表大会财政经济委员会、法制委员会、城乡建设环境保护委员会。工作委员会4个，即：綦江区人大常委会预算工作委员会、綦江区人大常委会农村工作委员会、綦江区人大常委会教育文化卫生工作委员会、綦江区人大常委会人事代表工作委员会。另按规定设置綦江区人大常委会信访办公室。

（二）单位主要职责

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；

2、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；

6、在本级人民代表大会闭会期间，补选和罢免上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入2148.28万元，一般公共预算财政拨款支出2148.28万元，比2016年增加270.2万元。其中：基本支出1232.08万元，比2016年增加172.04万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出916.2万元，比2016年增加118.16万元，主要原因是2017年专项增加了区级人大代表培训经费等经费，主要用于：人代会、常委会会议、专委会会议等专门会议的支出，开展人大制度和人大工作宣传、对一府两院工作进行监督，区镇两级人大代表开展活动、视察、培训以及人大代表建议意见办理等重点工作。

三、 “三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算72.71万元，比2016年减少19.54万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2016年持平；公务接待费20.21万元，比2016年增加0.21万元；公务用车运行维护费52.5万元，比2016年减少19.75万元；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费189.5万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务用车运行费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款491.99万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	2148.28	一、本年支出	2331.27	2331.27
一般公共预算拨款	2148.28	一般公共服务支出	1835.27	1835.27
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	384.5	384.5
国有资本经营预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	61.87	61.87
		住房保障支出	49.63	49.63
二、上年结转	182.99
一般公共预算拨款	182.99
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	2331.27	支出总计	2331.27	2331.27

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	1878.08	2148.28	1232.08	916.2
201	一般公共服务支出	1376.98	1652.28	736.08	916.2
20101	人大事务	1376.98	1652.28	736.08	916.2
2010101	行政运行	547.22	712.05	712.05
2010102	一般行政管理事务	295.55	361.2		361.2
2010104	人大会议	250	260		260
2010105	人大立法	32	20		20
2010106	人大监督	5	30		30
2010107	人大代表履职能力提升		20		20
2010108	代表工作	200.6	205		205
2010109	人大信访工作	15	20		20
2010150	事业运行	31.61	24.03	24.03
2010199	其他人大事务支出
208	社会保障和就业支出	397.09	384.5	384.5
20805	行政事业单位离退休	397.09	384.5	384.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	397.09	384.5	384.5
20808	抚恤
2080801	死亡抚恤
210	医疗卫生与计划生育支出	49.51	61.87	61.87
21011	行政事业单位医疗	49.51	61.87	61.87
2101101	行政单位医疗	28.09	40.18	40.18
2101102	事业单位医疗	1.42	1.97	1.97
2101103	公务员医疗补助	20	19.72	19.72
221	住房保障支出	34.61	49.63	49.63
22102	住房改革支出	34.61	49.63	49.63
2210201	住房公积金	34.61	49.63	49.63
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1232.08	1042.58	189.5
301	工资福利支出	614.7	614.7
30101	基本工资	191.72	191.72
30102	津贴补贴	162.29	162.29
30103	奖金	28.19	28.19
30104	其他社会保障缴费	66.01	66.01
30107	绩效工资	8.39	8.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	158.1	158.1
302	商品和服务支出	189.5		189.5
30201	办公费	7.26		7.26
30202	印刷费	5.69		5.69
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	15.14		15.14
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	30		30
30213	维修(护)费	2		2
30214	租赁费
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	14.2		14.2
30217	公务接待费	5.21		5.21
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	8.27		8.27
30229	福利费	12.26		12.26
30231	公务用车运行维护费	32.5		32.5
30239	其他交通费用	51.17		51.17
30299	其他商品和服务支出	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	427.88	427.88
30301	离休费	9.91	9.91
30302	退休费	366.73	366.73
30305	生活补助	1.55	1.55
30309	奖励金	0.06	0.06
30311	住房公积金	49.63	49.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

92.25

72.25

72.71

52.5

20.21

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	2148.28	一般公共服务支出	1835.27
政府性基金预算拨款收入		教育支出	384.5
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.87
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	49.63
事业单位经营收入		住房保障支出
其他收入


本年收入合计	2148.28	本年支出合计	2331.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	182.99
收入总计	2331.27	支出总计	2331.27

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	2331.27	182.99	2148.28
201	一般公共服务支出	1835.27	182.99	1652.28
20101	人大事务	1835.27	182.99	1652.28
2010101	行政运行	712.05		712.05
2010102	一般行政管理事务	544.19	182.99	361.2
2010104	人大会议	260		260
2010105	人大立法	20		20
2010106	人大监督	30		30
2010107	人大代表履职能力提升	20		20
2010108	代表工作	205		205
2010109	人大信访工作	20		20
2010150	事业运行	24.03		24.03
2010199	其他人大事务支出
208	社会保障和就业支出	384.5		384.5
20805	行政事业单位离退休	384.5		384.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	384.5		384.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	61.87		61.87
21011	行政事业单位医疗	61.87		61.87
2101101	行政单位医疗	40.18		40.18
2101102	事业单位医疗	1.97		1.97
2101103	公务员医疗补助	19.72		19.72
221	住房保障支出	49.63		49.63
22102	住房改革支出	49.63		49.63
2210201	住房公积金	49.63		49.63

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	2331.27	1232.08	1099.19
201	一般公共服务支出	1835.27	736.08	1099.19
20101	人大事务	1835.27	736.08	1099.19
2010101	行政运行	712.05	712.05
2010102	一般行政管理事务	544.19		544.19
2010104	人大会议	260		260
2010105	人大立法	20		20
2010106	人大监督	30		30
2010107	人大代表履职能力提升	20		20
2010108	代表工作	205		205
2010109	人大信访工作	20		20
2010150	事业运行	24.03	24.03
2010199	其他人大事务支出
208	社会保障和就业支出	384.5	384.5
20805	行政事业单位离退休	384.5	384.5
2080501	归口管理的行政单位离退休	384.5	384.5
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	61.87	61.87
21011	行政事业单位医疗	61.87	61.87
2101101	行政单位医疗	40.18	40.18
2101102	事业单位医疗	1.97	1.97
2101103	公务员医疗补助	19.72	19.72
221	住房保障支出	49.63	49.63
22102	住房改革支出	49.63	49.63
2210201	住房公积金	49.63	49.63

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。