中共重庆市綦江区委政法委员会2017年部门预算情况说明

中共重庆市綦江区委政法委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照綦江委发[2011]1号文件设立中共重庆市綦江区委政法委员会，为区委工作机构。按照綦编[2012]220号文件，本单位属行政（事业）机构，内设机构6个，分别是办公室、政治处、执法督查科、社会管理综合治理科、流动人口服务和管理科、防范和处理邪教科。下设重庆市綦江区法学会办公室（事业）。

（二）单位主要职责

按照綦编[2012]220号文件，中共重庆市綦江区委政法委员会主要职能职责有：

1.负责党的路线、方针、政策和中央、市委、区委的决策部署在本系统的传达贯彻，统一全区政法各部门的思想和行动，确保党对政法工作绝对领导的实现。

2.负责指导全区政法各部门队伍建设；牵头组织、指导政法系统的调查研究工作，适时提出加强和改进政法工作的意见建议。

3.负责监督检查政法各部门执行国家法律法规和党的方针政策的情况，支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时搞好工作上的密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，研究、协调有争议的和有重大影响的重大、疑难案件。

4.负责区社会管理综合治理委员会办公室日常工作；指导、检查、督促社会管理综合治理领导责任制和各项措施在基层的落实。

5.负责区社会管理综合治理委员会“两新组织”专项组、社会治安专项组、护路护线联防专项组工作的牵头组织、检查、督促、落实。

6.负责区流动人口服务和管理领导小组办公室日常工作；牵头流动人口服务和管理工作政策措施的调查研究、协调制定、督促落实工作，提升流动人口服务和管理水平。

7.负责区防范和处理“法轮功”及其它邪教组织领导小组办公室工作；牵头组织实施防范和打击“法轮功”及其它邪教组织。

8.负责区国家安全领导小组办公室工作；牵头搜集、研判、报送涉及社会政治稳定和国家安全的重大信息，维护本辖区社会政治稳定。

9.负责承办市委政法委、市综治办和区委、区政府交办的其它事项。

按照綦编[2013]29号文件，重庆市綦江区法学会办公室的主要职能职责有：

1. 组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本经验，提高政治素质和业务素质，坚持正确的政治方向；引领、繁荣法学研究，推进法律理论创新、法律制度创新和法律文化创新，为社会主义民主法制建设提供理论支持；参与政治协商、科学决策和民主监督，对我区社会主义民主法制建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议；组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播。

2. 参与我区有关法律、法规、政策的咨询、修改和论证工作；组织评选和表彰全区杰出法学家和优秀法学成果的活动，营造尊重人才，鼓励创新的良好环境。

3. 开展地区之间的法学学术交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用；参与法制宣传，主管主办本会法制、法学报刊和网站，编辑出版法学法律图、资料；发挥人才、智力优势，开展多种形式的法律服务。

4. 参与法学教育，培养法学、法律人才。指导、协调团体会员的工作；履行主管法学研究和法学交流社团的职责，做好监督和管理工作。

5. 反映会员在法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益。

（三）人员编配情况。中共重庆市綦江区委政法委员会行政编制16名。机关后勤服务人员事业编制1名。法学会办公室全额拨款事业编制2名。目前，机关实有行政在编人员16人，机关后勤服务人员事业在编1人，法学会办公室事业编制在编1人，共18人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入999.22万元，一般公共预算财政拨款支出999.22万元，比2016年增加184.35万元。其中：基本支出296.58万元，比2016年增加133.7万元，主要原因是在编人员增加和增加通讯费、交通补贴、平时考核奖励等，主要用于保障政法委机关及法学会办公室在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出702.64万元，比2016年增加50.65万元，其主要原因是2017年增加严重精神障碍患者监护责任落实实施以奖代补经费等专项经费，因此，导致2017年年初预算项目经费增幅较大。今年预算安排的项目经费主要用于平安建设、国安情报信息采集、邪教人员教育转化、铁路护路工作、全区司法救助、见义勇为表彰奖励以及落实重性精神障碍患者监护责任等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算38.46万元，比2016年减少2.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元, 与2016年持平；公务接待费22.96万元，比2016年减少1.04万元；公务用车运行维护费15.5万元，比2016年减少1.25万元；公务用车购置费0万元, 与2016年持平。主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费26.21万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、国内差旅费、劳务费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	999.22	一、本年支出	999.22	999.22
一般公共预算拨款	999.22	一般公共服务支出	938.77	938.77
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	29.37	29.37
		医疗卫生与计划生育支出	16.07	16.07
二、上年结转		住房保障支出	15.01	15.01
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	999.22	支出总计	999.22	999.22

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	814.87	999.22	296.58	702.64
201	一般公共服务支出	766.17	938.77	236.13	702.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	686.17	938.77	236.13	702.64
2013101	行政运行	106.5	228.27	228.27
2013102	一般行政管理事务	123.89	224.52		224.52
2013105	专项业务	448.1	448.12		448.12
2013150	事业运行	7.68	7.86	7.86
2019999	其他一般公共服务支出	80	30		30
208	社会保障和就业支出	30.03	29.37	29.37
20805	行政事业单位离退休	30.03
2080501	归口管理的行政单位离退休	30.03	29.37	29.37
210	医疗卫生与计划生育支出	9.99	16.07	16.07
21011	行政事业单位医疗	9.99	16.07	16.07
2101101	行政单位医疗	6.6	11.68	11.68
2101102	事业单位医疗	0.63	0.67	0.67
2101103	公务员医疗补助	2.76	3.72	3.72
221	住房保障支出	8.68	15.01	15.01
22102	住房改革支出	8.68	15.01	15.01
2210201	住房公积金	8.68	15.01	15.01
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	296.58	252.77	43.81
301	工资福利支出	190.16	190.16
30101	基本工资	53.39	53.39
30102	津贴补贴	52.86	52.86
30103	奖金	8.44	8.44
30104	其他社会保障缴费	17.21	17.21
30107	事业绩效工资	2.9	2.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	55.36	55.36
302	商品和服务支出	62.04	18.23	43.81
30201	办公费	5.11		5.11
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	5.35		5.35
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	10.8		10.8
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.26		1.26
30216	培训费	2.13		2.13
30217	公务接待费	3.46		3.46
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.5		2.5
30229	福利费	2.33	2.34
30231	公务用车运行维护费	13		13
30239	其他交通费用	15.89	15.89
30299	其他商品和服务支出	0.2		0.2
303	对个人和家庭的补助	44.38	44.38
30301	离休费
30302	退休费	29.37	29.37
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30309	奖励金
30311	住房公积金	15.01	15.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　40.75

　16.75

38.46　

15.5　

22.96　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	999.22	一般公共服务支出	938.77
政府性基金预算拨款收入		教育支出	0
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.37
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	16.07
事业单位经营收入		住房保障支出	15.01
其他收入


本年收入合计	999.22	本年支出合计	999.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	999.22	支出总计	999.22

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	999.22		999.22
201	一般公共服务支出	938.77		938.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	938.77		938.77
2013101	行政运行	228.27		228.27
2013102	一般行政管理事务	224.52		224.52
2013105	专项业务	448.12		448.12
2013150	事业运行	7.86		7.86
2019999	其他一般公共服务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	29.37		29.37
20805	行政事业单位离退休	29.37		29.37
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37		29.37
210	医疗卫生与计划生育支出	16.07		16.07
21011	行政事业单位医疗	16.07		16.07
2101101	行政单位医疗	11.68		11.68
2101102	事业单位医疗	0.67		0.67
2101103	公务员医疗补助	3.72		3.72
221	住房保障支出	15.01		15.01
22102	住房改革支出	15.01		15.01
2210201	住房公积金	15.01		15.01

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	999.22	296.58	702.64
201	一般公共服务支出	938.77	236.13	702.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	938.77	236.13	702.64
2013101	行政运行	228.27	228.27
2013102	一般行政管理事务	224.52		224.52
2013105	专项业务	448.12		448.12
2013150	事业运行	7.86	7.86
2019999	其他一般公共服务支出	30		30
208	社会保障和就业支出	29.37	29.37
20805	行政事业单位离退休	29.37	29.37
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.37	29.37
210	医疗卫生与计划生育支出	16.07	16.07
21011	行政事业单位医疗	16.07	16.07
2101101	行政单位医疗	11.68	11.68
2101102	事业单位医疗	0.67	0.67
2101103	公务员医疗补助	3.72	3.72
221	住房保障支出	15.01	15.01
22102	住房改革支出	15.01	15.01
2210201	住房公积金	15.01	15.01

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。