重庆市綦江区机构编制委员会办公室2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区机构编制委员会办公室

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件设立本部门，为重庆市綦江区机构编制委员会常设办事机构，既是区委工作机构，又是区政府工作机构，列入区委工作机构序列。按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》精神，本单位属行政机构，内设机构3个，分别是综合科、机构编制管理科、行政审批制度改革工作科。綦江区事业单位登记理局为綦江区编办所属事业单位。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区机构编制委员会办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，区编办主要职能职责有：

1.贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规。

2.拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各街镇机构改革方案。

3.协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委和区政府各部门之间以及区级各部门与街镇之间的职责分工。

4.负责管理区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；负责管理区人大、区政协和区法院、区检察院、各民主党派、群众团体机关的机构设置、人员编制和领导职数；负责全区各街镇编制测算工作，负责管理全区各街镇党政群机关机构设置、人员编制总额和领导职数；审核行政审批事项。

5.负责拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案及其配套的有关政策、实施意见；拟定全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记、备案和年检工作。

6.调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查区级部门及街镇行政管理体制和机构改革的执行情况；负责全区机关、事业单位机构编制和经费挂钩使用情况督查工作，并纠正违规行为。

7.负责机构编制调研、统计和信息工作。

8.承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入211.77万元，一般公共预算财政拨款支出211.77万元，比2016年增加45.28万元。其中：基本支出157.77万元，比2016年增加45.68万元，主要原因是2016年中增人增资原因，主要用于保障区编办及下属事业单位区事业单位登记管理局在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出54.00万元，与2016年大体持平，主要用于行政审批制度改革、事业单位分类改革、事业单位年度报告管理、机关事业单位实名制工作等专项工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算11.03万元，比2016年增加0.75万元。其中：公务接待费7.53万元，比2016年减少0.47万元；公务用车运行维护费3.50万元，比2016年增加1.22万元；主要原因是公车改革之后，公务车运行维护费发生变化，公务接待费主要用于出具公函的公务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费14.10万元，主要用于保障机关日常运转，其中办公费3.00万元、印刷费2.40万元、邮电费1.50万元、会议费1.60万元、劳务费5.60万元。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	211.77	一、本年支出	211.77	211.77
一般公共预算拨款	211.77	一般公共服务支出	193.46	193.46
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	9.07	90.7
二、上年结转		住房保障支出	9.24	9.24
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	211.77	支出总计	211.77	211.77

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	166.49	211.77	211.77	54.00
201	一般公共服务支出	151.42	193.46	193.46	54.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151.42	193.46	193.46	54.00
2013101	行政运行	96.33	139.46	139.46
2013102	一般行政管理事务	1.09
2013105	专项业务	54.00	54.00		54.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.55	9.07	9.07
21011	医疗保障	7.55	9.07	9.07
2101101	行政单位医疗	5.95	7.31	7.31
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76
221	住房保障支出	1.60	9.24	9.24
22102	住房改革支出	7.52	9.24	9.24
2210201	住房公积金	7.52	9.24	9.24

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	157.77	126.22	31.55
301	工资福利支出	116.98	116.98
30101	基本工资	33.11	33.11
30102	津贴补贴	33.79	33.79
30103	奖金	5.37	5.37
30104	其他社会保障缴费	9.84	9.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	34.87	34.87
302	商品和服务支出	31.55		31.55
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.40		2.40
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费
30211	国内差旅费
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	1.60		1.60
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费
30226	劳务费	5.60		5.60
30227	委托业务费
30228	工会经费	1.54		1.54
30229	福利费	1.16		1.16
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	10.09		10.09
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	9.24	9.24
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	9.24	9.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

10.28

2.28

8.00

11.03

3.50

7.53

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	211.77	一般公共服务支出	193.46
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	9.07
事业单位经营收入		住房保障支出	9.24
其他收入


本年收入合计	211.77	本年支出合计	211.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	211.77	支出总计	211.77

表7
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	211.77		211.77
201	一般公共服务支出	193.46		193.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.46		193.46
2013101	行政运行	139.46		139.46
2013102	一般行政管理事务
2013105	专项业务	54		54
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07		9.07
21011	医疗保障	9.07		9.07
2101101	行政单位医疗	7.31		7.31
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76
221	住房保障支出	9.24		9.24
22102	住房改革支出	9.24		9.24
2210201	住房公积金	9.24		9.24

表8
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	211.77	157.77	54.00
201	一般公共服务支出	193.46	139.46	54.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.46	139.46	54.00
2013101	行政运行	139.46	139.46
2013102	一般行政管理事务
2013105	专项业务	54.00		54.00
210	医疗卫生与计划生育支出	9.07	9.07
21011	医疗保障	9.07	9.07
2101101	行政单位医疗	7.31	7.31
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76
221	住房保障支出	9.24	9.24
22102	住房改革支出	9.24	9.24
2210201	住房公积金	9.24	9.24

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。