重庆市綦江区市政园林管理局2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区市政园林管理局

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

此部分内容包括部门的主要职能、职责、机构设置及预算单位的构成情况等内容，并对专业性较强的名词进行解释。

（一）机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编﹝2011﹞33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发﹝2011﹞1号）文件精神，设立重庆市綦江区市政园林管理局，为区政府工作部门。

按照《关于印发重庆市綦江区市政园林管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2012﹞34号）文件，本单位属行政机构，内设科室6个，下设事业单位5个，其中参公事业单位1个，是重庆市綦江区市政管理监察支队；全额拨款事业单位4个，分别是重庆市綦江区数字化城市管理监督指挥中心、重庆市綦江区市政管理所、重庆市綦江区园林绿化管理所、重庆市綦江区环境卫生管理所。

（二）单位主要职责

按照《关于印发重庆市綦江区市政园林管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦江委办发﹝2012﹞34号）文件，重庆市綦江区市政园林管理局主要职能职责有：

贯彻执行国家和市、区有关市政管理、园林绿化方面的法律、法规、规章和方针、政策；拟定全区市政设施建设和园林绿化建设规划，制定本区市政管理、园林绿化年度计划，并组织实施；起草全区城市管理、园林绿化方面的规范性文件。

负责编制城区市政设施、园林绿化建设管理、维护管护、环境卫生管理维护、城市市容管理及市容环境综合整治资金计划，并对资金使用实施监督管理；负责依法对市政、园林、环卫等行政性收费的征收管理；负责市政基础设施国有资产的产权管理。

负责城区道路、广场、桥梁、隧道和照明设施等市政基础设施的维护管理工作；负责市政基础设施管理占用的依法审批，参与城市电力、光缆、自来水、天然气等管网规划，负责线路铺设的审批工作；负责城区公共停车场的规划设置和规范管理；参与城市基础设施建设有关项目方案、立项、可研等的审查或会审。

负责城区环境卫生、水域环境卫生和环境卫生行业管理工作，负责城市生活垃圾处置费征收和垃圾处理设施运行的维护和监督管理。

负责本区城市管理工作；负责全区城市市容环境综合整治工作，对城市管理工作进行综合协调，检查督办，指导街道、镇的城市管理工作。

负责城市户外广告的规划、设置和审批工作，监督和指导社会单位户外广告、夜景灯饰设置；负责城市路灯、夜景灯饰等公用事业的规划建设和管理维护工作。

负责本区城市园林绿化管理。负责城市园林绿化的规划、建设和管理工作，指导全区各街镇的园林绿化规划建设和管理工作；负责风景名胜区资源调查评价和等级申报工作；会同有关部门编制风景名胜区规划；负责建设项目绿化工程的规划设计方案审查，参与并审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计方案审核并监督实施；负责审批占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项；负责城市古树名木的保护管理工作。

负责市政维护、园林绿化维护、公用、环卫新技术、新成果的推广和运用；参与市政维护、园林绿化维护、公用、环卫事业发展招商引资工作。

承担城市管理、园林绿化管理行政执法的责任。负责城市管理、园林绿化监察执法；负责城市数字化管理；负责组织实施城市管理目标责任制。

承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

编制20人，其中工勤编制1人；在职20人，其中工勤1人；退休3人。

部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入14958.37万元，上年结余551.33万元，一般公共预算财政拨款支出15509.7万元，比2016年增加3341.68万元。其中：基本支出3169.79万元，比2016年增加435.47万元，主要原因是在职人员的工资调标、公务员日常考核、公务员交通补贴和通讯补贴等，主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12339.91万元，比2016年增加2906.2万元，主要原因是增加了市政工程项目、农村垃圾收运项目等，主要用于城市建设、市民反映的急需处理的市政热点问题、农村垃圾收运等重点工作。

2017年政府性基金预算收入261万元，政府性基金预算支出 261 万元，比2016年增加250万元，主要原因是增加了垃圾处理工程项目，主要用于老渣场防渗膜达标验收工程。

二、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算165.88万元，比2016年增加18.38 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费35.26万元，比2016年减少33.42万元；公务用车运行维护费130.62万元，比2016年增加51.8万元；公务用车购置费0万元；主要原因是加大了城市综合整治的执法力度、市政设施安全运行监督工作力度。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费445.3万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、国内差旅费、水电费、维护费、公车运行费和其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额567万元，其中：政府采购货物预算67万元、政府采购工程预算500万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出未实行绩效目标管理。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	15219.37	一、本年支出	15770.7	15509.7	261
一般公共预算拨款	14958.37	一般公共服务支出	15770.7	15509.7	261
政府性基金预算拨款	261	城乡社区支出	14423.36	14423.36	261
国有资本经营预算拨款		城乡社区管理事务	3512.94	3512.94
		行政运行	1213.47	1213.47
二、上年结转	551.33	一般行政管理事务	295	295
一般公共预算拨款	551.33	城管执法	2004.47	2004.47
政府性基金预算拨款		城乡社区公共设施	3660.07	3660.07
国有资本经营预算拨款		小城镇基础设施建设	100	100
		其他城乡社区公共设施支出	3560.07	3560.07
		城乡社区环境卫生	6240.35	6240.35
		城乡社区环境卫生	6240.35	6240.35
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	261		261
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261		261
		其他城乡社区支出	1010	1010
		其他城乡社区支出	1010	1010
		节能环保支出	392.56	392.56
		污染防治	92.56	92.56
		固体废弃物与化学品	92.56	92.56
		污染减排	300	300
		减排专项支出	300	300
		社会保障和就业支出	349.95	349.95
		行政事业单位离退休	349.95	349.95
		归口管理的行政单位离退休	15.18	15.18
		事业单位离退休	334.77	334.77
		医疗卫生与计划生育支出	183.76	183.76
		行政事业单位医疗	181.37	181.37
		行政单位医疗	59.56	59.56
		事业单位医疗	107.28	107.28
		公务员医疗补助	16.92	16.92
		住房保障支出	160.07	160.07
		住房改革支出	160.07	160.07
		住房公积金	160.07	160.07
		二、结转下年
收入总计	15770.7	支出总计	15770.7	15509.7	261

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	12168.02	15509.7	3169.79	12339.91
208	社会保障和就业支出	315.7	349.95	349.95
20805	行政事业单位离退休	315.7	349.95	349.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.19	15.18	15.18
2080502	事业单位离退休	300.51	334.77	334.77
210	医疗卫生与计划生育支出	173.64	183.76	183.76
21011	行政事业单位医疗	173.64	183.76	183.76
2101101	行政单位医疗	59.56	59.56	59.56
2101102	事业单位医疗	106.3	107.28	107.28
2101103	公务员医疗补助	17.4	16.92	16.92
211	节能环保支出	89.14	392.56		392.56
21103	污染防治	89.14	92.56		92.56
2110304	固体废弃物与化学品	89.14	92.56		92.56
21111	污染减排	-	300		300
2111103	减排专项支出	-	300		300
212	城乡社区事务	11291.58	14423.36	2476.01	11947.35
21201	城乡社区管理事务	3009.82	3512.94	1271.76	2241.18
2120101	行政运行	871.93	1213.47	1213.47
2120102	一般行政管理事务	400.68	295		295
2120104	城管执法	1719.21	2004.47	58.29	1946.18
21203	城乡社区公共设施	2049.31	3660.07	290.27	3369.8
2120303	小城镇基础设施建设	-	100		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2049.31	3560.07	290.27	3269.80
21205	城乡社区环境卫生	5172.45.	6240.35	913.98	5326.37
2120501	城乡社区环境卫生	5172.45	6240.35	913.98	5326.37
21299	其他城乡社区支出	1010	1010		1010
2129999	其他城乡社区支出	1010	1010		1010
221	住房保障支出	147.97	160.07	160.07
22102	住房改革支出	147.97	160.07	160.07
2210201	住房公积金	147.97	160.07	160.07
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3169.79	2724.49	445.3
301	工资福利支出	2215.56	2215.56
30101	基本工资	575.20	575.20
30102	津贴补贴	301.35	301.35
30103	奖金	42.32	42.32
30104	其他社会保障缴费	196.85	196.85
30107	绩效工资	471.7	471.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0
30109	职业年金缴费	0	0
30199	其他工资福利支出	628.14	628.14
302	商品和服务支出	445.29		445.3
30201	办公费	18.96		18.96
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	1.26		1.26
30205	水费	8.15		8.15
30206	电费	3.5		3.5
30207	邮电费	35.85		35.85
30209	物业管理费	0		0
30211	国内差旅费	136.8		136.8
30213	维修(护)费	8.9		8.9
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	15.96		15.96
30216	培训费	23.56		23.56
30217	公务接待费	5.38		5.38
30226	劳务费	7.57		7.57
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	26.19		26.19
30229	福利费	24.38		24.38
30231	公务用车运行维护费	45.5		45.5
30239	其他交通费用	76.55		76.55
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	508.93	508.93
30301	离休费	0	0
30302	退休费	345.66	345.66
30305	生活补助	2.93	2.93
30307	医疗费	0	0
30309	奖励金	0.27	0.27
30311	住房公积金	160.07	160.07
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

147．5

　78．82

68.68

165.88　

130.62　

35.26　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

212	城乡社区支出	261		261
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	261		261
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261		261

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14958.37	一般公共服务支出	15509.7
政府性基金预算拨款收入	261	城乡社区支出	14423.36
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区管理事务	3512.94
事业收入		行政运行	1213.47
事业单位经营收入		一般行政管理事务	295
其他收入		城管执法	2004.47
		城乡社区公共设施	3660.07
		小城镇基础设施建设	100
		其他城乡社区公共设施支出	3560.07
		城乡社区环境卫生	6240.35
		城乡社区环境卫生	6240.35
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	261
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261
		其他城乡社区支出	1010
		其他城乡社区支出	1010
		节能环保支出	392.56
		污染防治	92.56
		固体废弃物与化学品	92.56
		污染减排	300
		减排专项支出	300
		社会保障和就业支出	349.95
		行政事业单位离退休	349.95
		归口管理的行政单位离退休	15.18
		事业单位离退休	334.77
		医疗卫生与计划生育支出	183.76
		行政事业单位医疗	181.37
		行政单位医疗	59.56
		事业单位医疗	107.28
		公务员医疗补助	16.92
		住房保障支出	160.07
		住房改革支出	160.07
		住房公积金	160.07
本年收入合计	15219.37	本年支出合计	15770.7
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	551.33
收入总计	15770.7	支出总计	15770.7

表7
部门收入总表
											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	15770.7	551.33	14958.37	261
208	社会保障和就业支出	349.95		349.95
20805	行政事业单位离退休	349.95		349.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.18		15.18
2080502	事业单位离退休	334.77		334.77
210	医疗卫生与计划生育支出	183.76	2.39	183.76
21011	行政事业单位医疗	183.76	2.39	181.37
2101101	行政单位医疗	59.56	2.39	57.17
2101102	事业单位医疗	107.28		107.28
2101103	公务员医疗补助	16.92		16.92
211	节能环保支出	392.56	92.56	300
21103	污染防治	92.56	92.56
2110304	固体废弃物与化学品	92.56	92.56
21111	污染减排	300		300
2111103	减排专项支出	300		300
212	城乡社区事务	14423.36	453.47	14423.36
21201	城乡社区管理事务	3512.94	174.8	3512.94
2120101	行政运行	1213.47	52.5	1160.97
2120102	一般行政管理事务	295		295
2120104	城管执法	2004.47	122.3	1882.17
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	261			261
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	261			261
21203	城乡社区公共设施	3660.07	38.58	3621.49
2120303	小城镇基础设施建设	100		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3560.07	38.58	3521.49
21205	城乡社区环境卫生	6240.35	230.09	61010.26
2120501	城乡社区环境卫生	6240.35	230.09	61010.26
21299	其他城乡社区支出	1010	10	1000
2129999	其他城乡社区支出	1010	10	1000
221	住房保障支出	160.07	2.91	157.16
22102	住房改革支出	160.07	2.91	157.16
2210201	住房公积金	160.07	2.91	157.16

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	15509.7	3169.79	12339.91
208	社会保障和就业支出	349.95	349.95
20805	行政事业单位离退休	349.95	349.95
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.18	15.18
2080502	事业单位离退休	334.77	334.77
210	医疗卫生与计划生育支出	183.76	183.76
21011	行政事业单位医疗	183.76	183.76
2101101	行政单位医疗	59.56	59.56
2101102	事业单位医疗	107.28	107.28
2101103	公务员医疗补助	16.92	16.92
211	节能环保支出	392.56		392.56
21103	污染防治	92.56		92.56
2110304	固体废弃物与化学品	92.56		92.56
21111	污染减排	300		300
2111103	减排专项支出	300		300
212	城乡社区事务	14423.36	2476.01	11947.35
21201	城乡社区管理事务	3512.94	1271.76	2241.18
2120101	行政运行	1213.47	1213.47
2120102	一般行政管理事务	295		295
2120104	城管执法	2004.47	58.29	1946.18
21203	城乡社区公共设施	3660.07	290.27	3369.8
2120303	小城镇基础设施建设	100		100
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3560.07	290.27	3269.80
21205	城乡社区环境卫生	6240.35	913.98	5326.37
2120501	城乡社区环境卫生	6240.35	913.98	5326.37
21299	其他城乡社区支出	1010		1010
2129999	其他城乡社区支出	1010		1010
221	住房保障支出	160.07	160.07
22102	住房改革支出	160.07	160.07
2210201	住房公积金	160.07	160.07

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。