中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会2017年部门预算情况说明

中国共产主义青年团重庆市綦江区委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置及单位性质

按照綦江委发【2011】1号文件设立本部门，为区政府组成部门。按照綦编【2012】261号文件，本单位属群团组织，内设机构2个，分别是办公室、青少部。下属事业单位1个，按照綦江委发【2011】1号文件设立青少年活动中心。

（二）单位主要职责

按照綦编【2012】261号文件，团区委主要职能职责有：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，当好区委的助手。

（二）领导全区共青团工作，领导、指导全区少先队工作。

（三）参与我区青少年事业发展规划的论证、制定和实施，参与加强青少年活动阵地建设和管理。

（四）宣传国家保护青少年的法律法规，维护青少年合法权益，保护未成年人健康成长。

（五）负责全区团的组织建设，协助党组织选拔、管理和培训团的干部，指导全区各级各类团校的工作。

（六）负责指导并组织全区青少年的思想理论教育，培养、选拔、表彰并推荐优秀青年。

（七）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作和思想教育理论，提出相应对策，开展各种活动。

（八）负责实施全区希望工程的有关工作。

（九）承办区委、区政府交办的其它事项。

按照綦编【2012】312号文件，青少年活动中心的主要职能职责有：

（一）作为全区马克思主义教育基地，通过各种活动向青少年宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、科学发展观和党的路线、方针、政策，提高广大青少年的思想道德素质。

（二）作为全区的爱国主义教育基地，通过各种形式多样、行之有效的活动对广大青少年进行社会主义、爱国主义、集体主义、革命传统等教育。

（三）作为全区素质教育基地，倡导健康的课余生活，促进学生全面发展，提高学生的综合素质。

(四)组织青少年开展丰富多彩、健康向上、寓教于乐的文化、体育、艺术等活动，为青少年发展个性特长提供平台，全面提高青少年素质。

（五）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入268.43万元，一般公共预算财政拨款支出268.43万元，比2016年增加134.02万元。其中：基本支出117.20万元，比2016年增加46.96万元，主要原因是政策性增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出151.23万元，比2016年增加87.06万元，主要原因是增加西部志愿者经费，主要用于：团代会、少代会换届、西部计划志愿者保险费、青少年活动中心办公楼水电费、青年联合会等专项工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算10万元，比2016年减少5.54万元。其中：公务接待费10万元，比2016年减少2.4万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少3.14万元；主要原因是公车改革后，公务车辆减少，相应运行经费减少，公务接待费严格执行了中央八项规定，严格执行了市委市政府和区委区政府的规定。

四、部门运行经费（即公用经费）

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费19.44万元，主要用于：办公费、邮电费、电费、国内差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	268.43	一、本年支出	378.22	268.43	109.03
一般公共预算拨款	268.43	一般公共服务支出	254.34	254.34
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	7.45	7.45
二、上年结转	109.79	住房保障支出	7.4	7.4
一般公共预算拨款	0.76	其他支出	109.03		109.03
政府性基金预算拨款	109.03
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	378.22	支出总计	378.22	268.43	109.03

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
			单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	134.41	268.43	117.20	151.23
201	一般公共服务支出	124.9	268.43	117.20	151.23
20129	群众团体事务	124.9	268.43	117.20	151.23
2012901	行政运行	28.19	61.23	61.23
2012902	一般行政管理事务	64.17	45		45
2012950	事业运行	32.54	41.12	41.12
2012999	其他群众团体事务支出		106.23		106.23
210	医疗卫生与计划生育支出	4.83	7.46	7.46
21011	医疗保障	4.83	7.46	7.46
2101101	行政单位医疗	2.21	3.28	3.28
2101102	事业单位医疗	2.62	0.8	0.8
2101103	公务员医疗补助	0.48	3.38	3.38
221	住房保障支出	4.68	7.4	7.4
22102	住房改革支出	4.68	7.4	7.4
2210201	住房公积金	4.68	7.4	7.4

备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
													单位：万元
经济分类科目								2017年基本支出
科目编码		科目名称						合计		人员经费			公用经费
		合计						117.20		97.76			19.44
301		工资福利支出						90.36		90.36
30101		基本工资						25.70		25.70
30102		津贴补贴						16.57		16.57
30103		奖金						2.39		2.39
30104		其他社会保障缴费						8.07		8.07
30107		绩效工资						14.29		14.29
30108		机关事业单位基本养老保险缴费
30109		职业年金缴费
30199		其他工资福利支出						23.34		23.34
302		商品和服务支出						19.44					19.44
30201		办公费						0.7					0.7
30202		印刷费						0.3					0.3
30206		电费						1					1
30207		邮电费						1.56					1.56
30209		物业管理费
30211		国内差旅费						6					6
30213		维修(护)费
30214		租赁费
30215		会议费						0.7					0.7
30216		培训费						0.92					0.92
30217		公务接待费
30226		劳务费						1					1
30227		委托业务费
30228		工会经费						1.23					1.23
30229		福利费						1					1
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用						5.12					5.12
30299		其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助						7.4		7.4
30305		生活补助
30307		医疗费
30311		住房公积金						7.4		7.4
30399		其他对个人和家庭的补助支出
	表4
	一般公共预算“三公”经费支出表
															单位：万元
	2016年预算数								2017年预算数
	合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
	15.54			3.14		3.14	12.4		10								10

表5
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	268.43	一般公共服务支出	254.34
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	7.45
事业单位经营收入		住房保障支出	7.4
其他收入		其他支出	109.03


本年收入合计	268.43	本年支出合计	378.22
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	109.79
收入总计	378.22	支出总计	378.22

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	378.22	109.79	268.43
201	一般公共服务支出	269.19	0.76	268.43
20129	群众团体事务	269.19	0.76	268.43
2012901	行政运行	61.23		61.23
2012902	一般行政管理事务	45		45
2012950	事业运行	41.12		41.12
2012999	其他群众团体事务支出	106.99	0.76	106.23
210	医疗卫生与计划生育支出	7.46		7.46
21011	医疗保障	7.46		7.46
2101101	行政单位医疗	3.28		3.28
2101102	事业单位医疗	0.8		0.8
2101103	公务员医疗补助	3.38		3.38
221	住房保障支出	7.4		7.4
22102	住房改革支出	7.4		7.4
2210201	住房公积金	7.4		7.4
229	其他支出	109.03	109.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	109.03	109.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.03	94.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15	15

表8
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	378.22	117.20	261.02
201	一般公共服务支出	269.19	117.20	261.02
20129	群众团体事务	269.19	117.20	261.02
2012901	行政运行	61.23	61.23
2012902	一般行政管理事务	45		45
2012950	事业运行	41.12	41.12
2012999	其他群众团体事务支出	106.99		106.99
210	医疗卫生与计划生育支出	7.46	7.46
21011	医疗保障	7.46	7.46
2101101	行政单位医疗	3.28	3.28
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38
221	住房保障支出	7.4	7.4
22102	住房改革支出	7.4	7.4
2210201	住房公积金	7.4	7.4
229	其他支出	109.03		109.03
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	109.03		109.03
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	94.03		94.03
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	15		15

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。