重庆市綦江区机关事务管理局
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置与单位性质
根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编【2011】33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发【2011】1号）文件精神，设立重庆市綦江区机关事务管理局，为区政府直属正处级财政全额拨款事业单位。
按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于印发重庆市綦江区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编【2012】272号）文件，本单位为区政府直属正处级财政全额拨款事业单位，内设科室6个，下设事业单位机关后勤服务中心1个。
（二）单位主要职责
按照重庆市綦江区机构编制委员会《关于印发重庆市綦江区机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编【2012】272号）文件，重庆市綦江区机关事务管理局主要职能职责有：
（1）负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；拟定并组织实施区级机关事务管理的具体政策、规章制度；拟定并组织实施区级机关后勤体制改革的政策和办法；负责对街镇、区级部门机关后勤事务的培训和指导。
（2）负责政务接待及相关公务接待；拟订区级机关政务接待具体制度及实施细则，承担全区大型重要活动、重要会议接待服务工作，统一管理和使用接待经费。
（3）受区财政局委托管理区级机关的国有资产（指非经营性资产，含土地使用权），研究制动具体管理制度并组织实施，承担产权界定、清查等级、资产处置工作。
（4）负责核定区级机关、街镇机关用房建设标准；负责拟定区级机关用房基建计划，统一建设、调配、维修和管理区级机关用房。
（5）负责全区公务车辆管理；负责制定全区公务车辆规章制度并组织实施；负责全区机关事业单位公务用车的编制计划、编制核定、配备、更新、维修、处置工作。
（6）负责全区公共机构节能监督管理工作；制动全区公共机构节能管理规划及相关制度并组织实施；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
（7）负责有关区级机关集中办公区域的机关后勤管理服务和物业管理工作；负责周转房、食堂等后勤管理服务工作。
（8） 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、 部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1728.58万元，一般公共预算财政拨款支出1728.58万元，比2016年增加226.69万元。其中：基本支出453.58万元，比2016年增加230.49万元，主要原因是增人增资、调标调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1275万元，比2016年减少3.8万元，主要原因是减少机关基层党建工作经费，主要用于集中办公区的安全保卫、卫生保洁及办公楼维修维护等重点工作。
2017年本单位无政府性基金预算收支。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算294.3万元，比2016年减少9.7万元。其中：公务接待费204.8万元，比2016年减少19.2万元，主要原因是为了严格落实政务接待管理规定，严格控制接待人员数量和接待标准；公务用车运行维护费89.5万元，比2016年增加9.5万元，主要原因是车改后保留车辆运行频率加大，运行费用增加。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费80.9万元，主要用于：办公、印刷、邮电及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额95万元，全部属于政府采购服务预算。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款877万元。
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表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1728.58 |
一、本年支出 |
1728.58 |
1728.58 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1728.58 |
一般公共服务支出 |
1597.67 |
1597.67 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.71 |
25.71 |
|
|
|
二、上年结转 |
|
住房保障支出 |
20.34 |
20.34 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
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|
政府性基金预算拨款 |
|
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国有资本经营预算拨款 |
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|
二、结转下年 |
|
|
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|
收入总计 |
1728.58 |
支出总计 |
1728.58 |
1728.58 |
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表2 |
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|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
|
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|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
2017年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
1501.89 |
1728.58 |
453.58 |
1275 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1468.9 |
1598.34 |
323.34 |
1275 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1468.9 |
1598.34 |
323.34 |
1275 |
|
2010301 |
行政运行 |
126.78 |
203.67 |
203.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
498.8 |
442 |
|
442 |
|
2010303 |
机关服务 |
780 |
833 |
|
833 |
|
2010350 |
事业运行 |
63.32 |
119.67 |
119.67 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
84.86 |
84.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
84.86 |
84.86 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
84.86 |
84.86 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
14.51 |
25.04 |
25.04 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.51 |
25.04 |
25.04 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.67 |
9.74 |
9.74 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.6 |
12.9 |
12.9 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.24 |
2.4 |
2.4 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
18.48 |
20.34 |
20.34 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
18.48 |
20.34 |
20.34 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
18.48 |
20.34 |
20.34 |
|
|
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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| ||
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表3 |
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|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2017年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
453.58 |
372.68 |
80.9 |
|
301 |
工资福利支出 |
267.47 |
267.47 |
|
|
30101 |
基本工资 |
74.88 |
74.88 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
60.21 |
60.21 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.39 |
9.39 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
26.74 |
26.74 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
20.89 |
20.89 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.36 |
75.36 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
80.9 |
|
80.9 |
|
30201 |
办公费 |
5.47 |
|
5.47 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
6.24 |
|
6.24 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
国内差旅费 |
16.8 |
|
16.8 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
1.96 |
|
1.96 |
|
30216 |
培训费 |
2.54 |
|
2.54 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
3.39 |
|
3.39 |
|
30229 |
福利费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.5 |
|
24.5 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.5 |
|
13.5 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.21 |
105.21 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
84.86 |
84.86 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30309 |
独子费 |
0.01 |
0.01 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
20.34 |
20.34 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| |||||||||||||
|
2016年预算数 |
2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||||||||||||
|
304 |
|
80 |
|
80 |
224 |
294.3 |
|
89.5 |
|
89.5 |
204.8 | ||||||||||
|
表5 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
1728.58 |
一般公共服务支出 |
1597.67 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
84.86 |
|
事业收入 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
25.71 |
|
事业单位经营收入 |
|
住房保障支出 |
20.34 |
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1728.58 |
本年支出合计 |
1728.58 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1728.58 |
支出总计 |
1728.58 |
|
表7 |
|
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|
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|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
|
合计 |
1728.58 |
|
1728.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1598.34 |
|
1598.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1598.34 |
|
1598.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
203.67 |
|
203.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
442 |
|
442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
833 |
|
833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
119.67 |
|
119.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20107 |
税收事务 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010701 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010708 |
协税护税 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010709 |
信息化建设 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.86 |
|
84.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.86 |
|
84.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
84.86 |
|
84.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.04 |
|
25.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.04 |
|
25.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.74 |
|
9.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.9 |
|
12.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
|
2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.34 |
|
20.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.34 |
|
20.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.34 |
|
20.34 |
|
|
|
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|
|
表8 |
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|
部门支出总表 | |||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合计 |
1728.58 |
453.58 |
1275 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1598.34 |
323.34 |
1275 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1598.34 |
323.34 |
1275 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
203.67 |
203.67 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
442 |
|
442 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
833 |
|
833 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
119.67 |
119.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
84.86 |
84.86 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
25.04 |
25.04 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
25.04 |
25.04 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.14 |
12.14 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.9 |
12.9 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.4 |
2.4 |
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221 |
住房保障支出 |
20.34 |
20.34 |
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22102 |
住房改革支出 |
20.34 |
20.34 |
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2210201 |
住房公积金 |
20.34 |
20.34 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。