重庆市綦江区民族宗教事务委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区民族宗教事务委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》綦江委发〔2011〕1号）文件精神设立本部门，为区政府组成部门，内设机构2个，分别是民族科、宗教科。

（二）单位主要职责

按照綦编〔2012〕42号文件，民宗委主要职能职责有：

1、负责对全区民族、宗教情况进行调查研究，制定全区关于民族宗教工作的具体政策，并负责组织实施和监督检查。

2、组织、指导开展民族、宗教理论研究，会同有关部门做好民族、宗教政策、法规的宣传教育工作。

3、会同有关部门指导、监督民族工作法律法规的贯彻实施。贯彻《城市民族工作条例》和《重庆市散居少数民族权益保障条例》，协调民族关系，办理全区有关保障少数民族各项权利的事宜，增进民族团结。承办綦江区中国公民重新确定民族成份的审批。

4、参与制定民族杂散居地区经济发展中长期规划和年度计划，会同有关部门研究制定民族杂散居地区改革开放、经济发展的特殊政策和措施，配合承办民族杂散居地区扶贫事宜。

5、参与研究制定发展少数民族和民族杂散居地区教育、文化、科技、卫生、体育等事业的规划。指导少数民族语言文字工作和民族古籍整理工作。

6、联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作；开展民族杂散居地区干部队伍建设的调查研究；负责培训全区民族宗教工作干部；联系民族、宗教界代表人士并配合有关部门做好对他们的政治安排。

7、依法加强对宗教事务的管理，贯彻国务院《宗教事务条例》和《重庆市宗教事务条例》，检查、督促国家和地方的宗教法规政策的执行，维护宗教界合法权益和正常的宗教活动；对全区宗教情况进行调查研究，掌握动态和发展趋势，及时向区委、区政府提出政策性建议。

8、帮助宗教团体在宪法和法律允许的范围内按照各教的特点开展工作；搞好区级各爱国团体建设，办理各宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好自养事业、培训宗教教职人员。

9、配合有关部门制止和打击各种非法、违法宗教活动，制定预案，配合有关部门及时处理涉及民族、宗教方面的突发事件，维护政治安定和社会稳定。

10、开展少数民族聚居地区、民族杂散居地区的对外宣传和文化交流工作；会同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动；承办有关民族、宗教参观考察团（组）的组织与接待工作。

11、指导全区各街镇、各部门做好民族宗教工作。

12、承办区委、区政府交办的其它事项。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入159.64万元，一般公共预算财政拨款支出159.64万元，比2016年增加50.13万元。其中：基本支出61.66万元，比2016年增加16.9万元，主要原因是在职人员工资津贴增加、新增日常考核和交通补贴等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出97.98万元，比2016年增加33.23万元，主要原因是增加部分专项工作经费，主要用于民族宗教事务管理、民族地区经济文化发展、民族宗教界代表人士培训学习交流、民族宗教界代表人士节日慰问、民族宗教团体的培训、学习、管理和运行。

2016年收入结转44万元，为市级少数民族发展资金，因工程未完成未支付。

“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算10.5万元，比2016年减少3.78万元。其中：公务接待费3万元，比2016年减少1万元，主要是要严格控制接待次数和数量，厉行节约；公务用车运行维护费7.5万元，比2016年减少2.78万元，主要是要强化公务用车管理，厉行节约；

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费5.13万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费及培训费。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	159.64	一、本年支出	203.64	203.64
一般公共预算拨款	159.64	一般公共服务支出	196.65	196.65
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出	3.45	3.45
二、上年结转	44	住房保障支出	3.54	3.54
一般公共预算拨款	44
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	203.64	支出总计	203.64	203.64

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	109.51	159.64	61.66	97.98
201	一般公共服务支出	103.46	122.65	54.67	67.98
20123	民族事务	68.46	87.97	54.67	33.3
2012301	行政运行	38.71	54.67	54.67
2012302	一般行政管理事务	19.75	23.3		23.3
2012304	民族工作专项	10	10		10
20124	宗教事务	35	34.68		34.68
2012402	一般行政管理事务	15	11		11
2012404	宗教工作专项	20	23.68		23.68
210	医疗卫生	3.03	3.45	3.45
21011	医疗保障	3.03	3.45	3.45
2101101	行政单位医疗	2.39	2.81	2.81
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64	0.64
213	农林水支出		30		30
21305	扶贫		30		30
2130599	其他扶贫支出		30		30
221	住房保障支出	3.02	3.54	3.54
22102	住房改革支出	3.02	3.54	3.54
2210201	住房公积金	3.02	3.54	3.54
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	61.66	47.51	14.15
301	工资福利支出	43.96	43.96
30101	基本工资	12.44	12.44
30102	津贴补贴	13.04	13.04
30103	奖金	2.07	2.07
30104	其他社会保障缴费	3.74	3.74
30199	其他工资福利支出	12.67	12.67
302	商品和服务支出	14.15		14.15
30201	办公费	0.28		0.28
30207	邮电费	1.25		1.25
30211	国内差旅费	2.4		2.4
30215	会议费	0.28		0.28
30216	培训费	0.43		0.43
30226	劳务费	0.92		0.92
30228	工会经费	0.59		0.59
30229	福利费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	3.55	3.55
30309	奖励金	0.01	0.01
30311	住房公积金	3.54	3.54

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.28

10.28

10.5

7.5

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公拨款收入	159.64	一般公共服务支出	196.65
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	3.45
事业单位经营收入		住房保障支出	3.54
其他收入


本年收入合计	159.64	本年支出合计	203.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	44
收入总计	203.64	支出总计	203.64

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	203.64	44	159.64
201	一般公共服务支出	122.65		122.65
20123	民族事务	87.97		87.97
2012301	行政运行	54.67		54.67
2012302	一般行政管理事务	23.3		23.3
2012304	民族工作专项	10		10
20124	宗教事务	34.68		34.68
2012402	一般行政管理事务	11		11
2012404	宗教工作专项	23.68		23.68
210	医疗卫生	3.45		3.45
21011	医疗保障	3.45		3.45
2101101	行政单位医疗	2.81		2.81
2101103	公务员医疗补助	0.64		0.64
213	农林水支出	74	44	30
21305	扶贫	74	44	30
2130599	其他扶贫支出	74	44	30
221	住房保障支出	3.54		3.54
22102	住房改革支出	3.54		3.54
2210201	住房公积金	3.54		3.54

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	203.64	61.66	141.98
201	一般公共服务支出	122.65	54.67	67.98
20123	民族事务	87.97	54.67	33.3
2012301	行政运行	54.67	54.67
2012302	一般行政管理事务	23.3		23.3
2012304	民族工作专项	10		10
20124	宗教事务	34.68		34.68
2012402	一般行政管理事务	11		11
2012404	宗教工作专项	23.68		23.68
210	医疗卫生	3.45	3.45
21011	医疗保障	3.45	3.45
2101101	行政单位医疗	2.81	2.81
2101103	公务员医疗补助	0.64	0.64
213	农林水支出	74		74
21305	扶贫	74		74
2130599	其他扶贫支出	74		74
221	住房保障支出	3.54	3.54
22102	住房改革支出	3.54	3.54
2210201	住房公积金	3.54	3.54

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。