綦江区委老干部局2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照綦江委发[2011]1号文件设立本部门，为区委下属组成部门，本单位属行政机构。按照綦编[2012]224号文件，内设机构2个：分别是办公室、服务管理科；按照綦编[2012]170号文件，所属二个事业单位：老干部活动中心（参公）、重庆市綦江区关心下一代工作委员会办公室（挂靠老干局）。

（二）单位主要职责

按照綦编[2012]224号文件，老干局主要职能职责有：

1、贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府以及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示。

2、落实好老干部的政治待遇。

3、落实好老干部的生活待遇。

4、了解、掌握全区老干部发挥作用的情况，总结经验，表彰先进，组织老干部开展为党的事业宣传正能量活动。

5、负责指导督促全区各有关单位做好老干部的日常管理和服务工作。

6、负责处理老干部来信来访。指导全区各有关单位做好老干部信访工作。 7、负责组织和指导老干部健康休养，参观工农业建设成就。协助区关心下一代工作委员会、西南服务团团史研究会、区门球协会等涉老部门开展好工作。 8、负责各地老干部来区参观考察、健康休养的接待和服务工作。 9、抓好老干部工作部门自身建设，建立健全各项规章制度。管理好区老干部活动中心(室)。 10、完成区委、市委老干部局和区委组织部交办的其他工作任务。

按照綦编〔2012〕170号文件，老干部活动中心主要职能职责有：

1、组织全区副处级以上离退休老干部参加全区性文体活动。

2、负责老干部“三八”节、区内参观考察、健康休养、重阳节等重大活动的策划和筹备工作。

3、负责指导老干部文娱、棋牌、钓鱼、门球、乒乓球、文学宣传报道、读书学习、书画摄影收藏八个兴趣活动小组开展日常活动。

4、协助做好每月一次的老干部政治理论学习工作。

5、组织老干部参加市委老干部局开展的中国竞技麻将、门球、乒乓球、歌咏比赛等相关活动。

6、负责老干部活动场所的整洁、有序、管理，为老干部活动提供优质服务。

7、指导老干部正确使用健身、活动器材（具），做到文明活动、规范操作。

8、承担领导交办的其他工作任务。

按照綦编〔2012〕170号文件，关工委办公室主要职责：

1、按照委领导的要求做好关工委日常工作。

2、协助委领导做好对基层关工委工作的指导。

3、负责各项会议决定事项的督办落实。

4、充分发挥办公室当好参谋、承上启下、联系左右、协调内外的职能。加强与市关工委工作联系，及时上报各种信息、表册；了解掌握各工作团及基层关工委开展关心下一代工作的情况，不断总结交流，推广先进经验；加强与各成员单位的沟通协调，做好关心下一代工作。

5、围绕工作重点，开展对青少年教育相关问题的调研，为领导决策提供真实可靠的依据。

6、起草年度工作计划和年终工作总结及相关文字材料。

7、做好各类文书资料的档案管理。

8、主办编发关心下一代工作简报。

9、承担上级关工委和领导交办的其他工作任务。

二、部门预算情况说明

（一）收入预算安排

2017年一般公共预算财政拨款收入1116.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 1116.78 万元，比2016年增加146.67万元。其中：基本支出290.04 万元，比2016年增加73.11 万元，主要原因是正常的工资调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 826.74万元，比2016年增加77.52 万元，主要原因是关工委工作因区委要求争创全国青少年普法示范区需追加专项经费等。主要用于老干部开展学习和各类活动、健康休养、体检、高龄补贴、重大节日走访慰问、各种会议、参观考察、办刊、活动阵地维护、帮扶助困、发挥老干部作用、落实老干部待遇等，老干部利用网络宣传正能量活动等；关工委春“苗营养厨房”项目学校“校园开心农场”建设；“中华魂”主题教育读书活动专项资金及开展主题冬夏令营；关爱助学金；开展青少年普法教育、大型主题报告、暑期社区教育、慈孝主题教育等青少年教育活动；组织留守儿童探亲、服刑人员子女关爱、特殊青少年群体帮扶等关爱活动；青少年教育实践基地、准父母学校、家长学校和留守儿童爱心家园建设；校园开心农场工作开展突出的学校给予经费补助；关工委中华魂读书刊物主要用于读书活动开展和对工作突出的学校进行表彰；工作团经费重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算 25.33 万元，比2016年减少0.88万元。其中：公务接待费7.33 万元，比2016年减少1.40 万元；公务用车运行维护费18 万元，比2016年增加0.5万元；主要原因是严格执行中央的中央八项规定，厉行节约、加强管理，严格按接待规定、车辆管理工作制度执行。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费50.55 万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、及其他商品和服务支出。

2、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 826.74 万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1116.78	一、本年支出	1124.35	1124.35
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	1048.86	1048.86
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	44.85	44.85
		医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94
二、上年结转	7.57	住房保障支出	14.70	14.70
一般公共预算拨款	7.57
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	1124.35	支出总计	1124.35	1124.35

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	970.11	1116.78	290.04	826.74
201	一般公共服务支出	899.81	1042.19	215.45	826.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	899.81	1042.19	215.45	826.74
2013101	行政运行	127.65	188.54	188.54
2013105	专项业务	749.22	826.74		826.74
2013150	事业运行	22.94	26.91	26.91
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85	44.85
20805	行政事业单位离退休	44.85	44.85	44.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.85	44.85	44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	13.71	15.70	15.70
21011	行政事业单位医疗	13.71	15.70	15.70
2101101	行政单位医疗	8.19	9.95	9.95
2101102	事业单位医疗	1.84	1.91	1.91
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.84	3.84
221	住房保障支出	11.74	14.04	14.04
22102	住房改革支出	11.74	14.04	14.04
2210201	住房公积金	11.74	14.04	14.04
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	290.04	239.49	50.55
301	工资福利支出	180.59	180.59
30101	基本工资	54.39	54.39
30102	津贴补贴	44.9	44.9
30103	奖金	7.51	7.51
30104	其他社会保障缴费	16.87	16.87
30107	绩效工资	8.07	8.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	48.85	48.85
302	商品和服务支出	51.32		50.55
30201	办公费	20.86		20.86
30216	培训费	1.76		1.76
30217	公务接待费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	2.34		2.34
30229	福利费	2.54		1.77
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	58.13	58.90
30301	离休费
30302	退休费	44.09	44.86
30311	住房公积金	14.04	14.04
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　26.21

17.5

8.71

25.33　

　18.00

　7.33

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1116.78	一般公共服务支出	1048.86
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	44.85
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	15.94
事业单位经营收入		住房保障支出	14.70
其他收入


本年收入合计	1116.78	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	7.57
收入总计	1124.35	支出总计	1124.35

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1124.35	7.57	1116.78
201	一般公共服务支出	1048.86	6.67	1042.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1048.86	6.67	1042.19
2013101	行政运行	195.04	6.50	188.54
2013105	专项业务	826.74		826.74
2013150	事业运行	27.08	0.17	26.91
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位离退休	44.85		44.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.85		44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	15.94	0.24	15.70
21011	行政事业单位医疗	15.94	0.24	15.70
2101101	行政单位医疗	9.95		9.95
2101102	事业单位医疗	2.15	0.24	1.91
2101103	公务员医疗补助	3.84		3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出	14.70	0.66	14.04
22102	住房改革支出	14.70	0.66	14.04
2210201	住房公积金	14.70	0.66	14.04

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1124.35	297.61	826.74
201	一般公共服务支出	1048.86	222.12	826.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1048.86	222.12	826.74
2013101	行政运行	195.04	195.04
2013105	专项业务	826.74		826.74
2013150	事业运行	27.08	27.08
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出	44.85	44.85
20805	行政事业单位离退休	44.85	44.85
2080501	归口管理的行政单位离退休	44.85	44.85
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	15.94	15.94
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94
2101101	行政单位医疗	9.95	9.95
2101102	事业单位医疗	2.15	2.15
2101103	公务员医疗补助	3.84	3.84
2101199	其他行政事业单位医疗支出
221	住房保障支出	14.70	14.70
22102	住房改革支出	14.70	14.70
2210201	住房公积金	14.70	14.70

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。