中国民主促进会重庆市綦江区委员会2017年部门预算情况说明

中国民主促进会重庆市綦江区委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）机构设置与单位性质

按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神设立民进重庆市綦江区委员会机关。本单位属行政机构，内设机构1个，为办公室，具体负责机关日常工作。

（二）单位主要职责

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发民进重庆市綦江区委员会机关机构编制方案的通知》（綦编〔2012〕164号）文件精神，民进綦江区委主要职能职责有：

（一）负责民进重庆市委决议和指示精神的贯彻。

（二）负责民进重庆市委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级民进组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

（三）负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

（四）负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及会章、会史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高会员的素质。

（五）负责民进綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织会员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

（六）负责组织建设发展的具体工作。

（七）负责民进綦江区委各支部开展组织生活的指导、考核工作。

（八）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入44.54万元，一般公共预算财政拨款支出44.54万元，比2016年减少1.96万元。其中：基本支出14.54万元，比2016年增加3.54万元，主要原因是人员职务职级晋升保障工资福利等，主要用于保障行政在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30万元，比2016年减少5.5万元，主要原因是减少换届选举专项经费等。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算5.8万元，比2016年增加3.3万元。其中：公务接待费5.8万元，比2016年增加3.3万元，主要原因是用于出具公函的公务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费2.92万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	44.54	一、本年支出	44.54	44.54
一般公共预算拨款	44.54	44.54	44.54	44.54
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出
		医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转		住房保障支出
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款


		二、结转下年
收入总计	44.54	支出总计	44.54	44.54

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	46.5	44.54	14.54	30
201	一般公共服务支出	44.96	42.79	12.79	30
20128	民主党派及工商联事务	44.96	42.79	12.79	30
2012801	行政运行		12.79	12.79
2012802	一般行政管理事务		30		30
2012850	事业运行	9.46
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.50
210	医疗卫生与计划生育支出	0.77	0.86	0.86
21011	行政事业单位医疗	0.77	0.86	0.86
2101101	行政单位医疗		0.70	0.70
2101102	事业单位医疗	0.77
2101103	公务员医疗补助		0.16	0.16
221	住房保障支出	0.77	0.89	0.89
22102	住房改革支出	0.77	0.89	0.89
2210201	住房公积金	0.77	0.89	0.89
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	14.54	11.62	2.92
301	工资福利支出	11.37	10.73
30101	基本工资	3.11	3.11
30102	津贴补贴	3.15	3.15
30103	奖金	0.54	0.54
30104	其他社会保障缴费	0.86	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	3.17	3.17
302	商品和服务支出	2.92		2.92
30201	办公费	0.07		0.07
30202	印刷费	0.23		0.23
30203	咨询费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.31		0.31
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	0.6		0.6
30213	维修(护)费
30214	租赁费
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.12		0.12
30217	公务接待费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费	0.16		0.16
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	1.25		1.25
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89
30301	离休费
30302	退休费
30305	生活补助
30307	医疗费
30311	住房公积金	0.89	0.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　2.5

5.8　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	44.54	一般公共服务支出	43.38
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	0.91
事业单位经营收入		住房保障支出	0.95
其他收入


本年收入合计	44.54	本年支出合计	45.24
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	44.54	支出总计	45.24

表7
部门收入总表

										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	44.54		44.54
201	一般公共服务支出	42.79		42.79
20128	民主党派及工商联事务	42.79		42.79
2012801	行政运行	12.79		12.79
2012802	一般行政管理事务	30		30
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86		0.86
21011	行政事业单位医疗	0.86		0.86
2101101	行政单位医疗	0.70		0.70
2101103	公务员医疗补助	0.16		0.16
221	住房保障支出	0.89		0.89
22102	住房改革支出	0.89		0.89
2210201	住房公积金	0.89		0.89

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	44.54	14.54	30
201	一般公共服务支出	42.79	12.79	30
20128	民主党派及工商联事务	42.79	12.79	30
2012801	行政运行	12.79	12.79
2012802	一般行政管理事务	30		30
210	医疗卫生与计划生育支出	0.86	0.86
21011	行政事业单位医疗	0.86	0.86
2101101	行政单位医疗	0.70	0.70
2101103	公务员医疗补助	0.16	0.16
221	住房保障支出	0.89	0.89
22102	住房改革支出	0.89	0.89
2210201	住房公积金	0.89	0.89

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。