重庆市綦江区社会科学界联合会
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
按照区编办“綦编(2012)268号”文件设立本部门。为区委、区政府领导下的学术性人民团体,由区委宣传部代管。按照《关于调整重庆市綦江区社会科学界联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神,内设机构一个:办公室。
按照綦编(2012)268号文件,区社科联主要职能职责有:
(一)指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作;联系指导本辖区内民办社科研究机构的工作。
(二)组织和推动本地学术研讨活动,开展学术交流;围绕区委、区政府中心工作,开展相关理论和现实问题研究,为区委、区政府决策服务。
(三)按照《重庆市科学技术普及条例》规定,宣传和普及中国特色社会主义理论和其他各类社会科学知识,开展培训、咨询服务工作。
(四)促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协同攻关。
(五)负责组织本级哲学社会科学优秀成果评奖。在市社科联的指导下,负责组织本辖区社科机构和专家申报市级社会科学规划项目。
(六)积极办好相应的学术刊物,搞好理论阵地建设。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入 39.33 万元,一般公共预算财政拨款支出39.33 万元,比2016年增加6.38 万元。其中:基本支出 24.33 万元,比2016年增加6.38万元,主要原因工资、津补贴、保险、职工培训等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出15万元,与2016年持平,主要用于社团管理与发展、重大社科课题研究、优秀社团优秀成果评选、社科知识普及等项目支出。
2017年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2016年增加0万元。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 1.17 万元,与2016年持平。其中:因公出国(境)费用0 万元,与2016年持平;公务接待费 1.17 万元,与2016年持平;公务用车运行维护费 0 万元,与2016年持平;公务用车购置费 0 万元,与2016年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费4.49万元,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、培训费、其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款 0万元。
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 39.33 | 一、本年支出 | 39.67 | 39.67 |
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一般公共预算拨款 | 39.33 | 一般公共服务支出 | 36.93 | 36.93 |
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政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.39 | 1.39 |
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二、上年结转 | 0.34 | 住房保障支出 | 1.35 | 1.35 |
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一般公共预算拨款 | 0.34 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 39.67 | 支出总计 | 39.67 | 39.67 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
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| 单位:万元 |
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 32.95 | 39.33 | 24.33 | 15 |
201 | 一般公共服务支出 | 30.62 | 36.59 | 21.59 | 15 |
20129 | 群众团体事务 | 30.62 | 36.59 | 21.59 | 15 |
2012901 | 行政运行 | 15.62 | 21.59 | 21.59 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 15 | 15 |
| 15 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.21 | 1.39 | 1.39 |
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2100501 | 行政在职医疗保险 | 0.89 | 1.07 | 1.07 |
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2100503 | 行政在职公务员医疗补助 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
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221 | 住房保障支出 | 1.12 | 1.35 | 1.35 |
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22102 | 住房改革支出 | 1.12 | 1.35 | 1.35 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.12 | 1.35 | 1.35 |
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备注:本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
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| 单位:万元 |
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 24.33 | 19.84 | 4.49 |
301 | 工资福利支出 | 18.49 | 18.49 |
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30101 | 基本工资 | 4.50 | 4.50 |
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30102 | 津贴补贴 | 5.36 | 5.36 |
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30103 | 奖金 | 0.79 | 0.79 |
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30104 | 其他社会保障缴费 | 1.50 | 1.50 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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30109 | 职业年金缴费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 6.34 | 6.34 |
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302 | 商品和服务支出 | 4.49 |
| 4.49 |
30201 | 办公费 | 1.39 |
| 1.39 |
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 |
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30205 | 水费 |
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30206 | 电费 |
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30207 | 邮电费 |
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30209 | 物业管理费 |
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30211 | 国内差旅费 |
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30213 | 维修(护)费 |
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30214 | 租赁费 |
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30215 | 会议费 |
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30216 | 培训费 | 0.17 |
| 0.17 |
30217 | 公务接待费 | 1.17 |
| 1.17 |
30226 | 劳务费 |
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30227 | 委托业务费 |
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30228 | 工会经费 | 0.22 |
| 0.22 |
30229 | 福利费 | 0.16 |
| 0.16 |
30231 | 公务用车运行维护费 |
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30239 | 其他交通费用 | 1.38 |
| 1.38 |
30299 | 其他商品和服务支出 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 1.35 | 1.35 |
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30301 | 离休费 |
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30302 | 退休费 |
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30305 | 生活补助 |
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30307 | 医疗费 |
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30311 | 住房公积金 | 1.35 | 1.35 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||
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| 单位:万元 | ||||||||||||||
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1.17 |
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| 1.17 | 1.17 |
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| 1.17 |
表5 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据
表6 |
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部门收支总表 | |||
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 39.33 | 一般公共服务支出 | 36.93 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 |
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事业收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1.39 |
事业单位经营收入 |
| 住房保障支出 | 1.35 |
其他收入 |
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本年收入合计 | 39.33 | 本年支出合计 | 39.67 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 0.34 |
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收入总计 | 39.67 | 支出总计 | 39.67 |
表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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| 单位:万元 | |
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
| 合计 | 39.67 | 0.34 | 39.33 |
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201 | 一般公共服务支出 | 36.93 | 0.34 | 36.59 |
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20129 | 群众团体事务 | 36.93 | 0.34 | 36.59 |
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2012901 | 行政运行 | 21.93 | 0.34 | 21.59 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.39 |
| 1.39 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 |
| 1.39 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 1.07 |
| 1.07 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 0.32 |
| 0.32 |
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221 | 住房保障支出 | 1.35 |
| 1.35 |
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22102 | 住房改革支出 | 1.35 |
| 1.35 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.35 |
| 1.35 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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| 单位:万元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 39.67 | 24.67 | 15.00 |
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201 | 一般公共服务支出 | 36.93 | 21.93 | 15.00 |
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20129 | 群众团体事务 | 36.93 | 21.93 | 15.00 |
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2012901 | 行政运行 | 21.93 | 21.93 |
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2012902 | 一般行政管理事务 | 15.00 |
| 15.00 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.39 | 1.39 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 1.39 | 1.39 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 1.07 | 1.07 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 0.32 | 0.32 |
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221 | 住房保障支出 | 1.35 | 1.35 |
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22102 | 住房改革支出 | 1.35 | 1.35 |
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2210201 | 住房公积金 | 1.35 | 1.35 |
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五、专业性名词解释 (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。