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民进重庆市綦江区委员会2015年部门预算情况说明

一、单位基本情况
(一)机构设置与单位性质
按照《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》(渝编〔2011〕33号)和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》(綦江委发〔2011〕1号)文件精神设立民进重庆市綦江区委员会机关。本单位属行政机构,内设机构1个,为办公室,具体负责机关日常工作。
(二)单位主要职责
按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于印发民进重庆市綦江区委员会机关机构编制方案的通知》(綦编〔2012〕164号)文件精神,民进綦江区委主要职能职责有:
(一)负责民进重庆市委决议和指示精神的贯彻。
(二)负责民进重庆市委员会与区政府合作的服务工作,积极争取上级民进组织的大力支持,为推进地区经济社会发展服务。
(三)负责党派对内、对外的联系及综合协调,保证党派工作的正常开展。
(四)负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,学习有关方针、政策以及会章、会史,学习科学、文化、法律和业务知识,提高会员的素质。
(五)负责民进綦江区委参政议政的调研,相关会议的筹备工作,组织会员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。
(六)负责组织建设发展的具体工作。
(七)负责民进綦江区委各支部开展组织生活的指导、考核工作。
(八)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。
二、部门预算情况说明
 (一)收入预算安排
2015年,本单位全年收入预算安排34.15万元,其中,公共财政预算拨款收入34.15万元。
(二)支出预算安排
2015年本单位全年支出预算安排34.15万元,其中,一般公共服务支出33.13万元,主要用于办公、办会、民主党派事务及活动;医疗卫生支出0.54万元,主要用于机关工作人员医疗保险正常缴纳;住房保障支出0.48万元,主要用于机关工作人员住房公积金正常缴纳。
三、“三公”经费情况说明
1. 因公出国(境)费用:全年预算0万元。
2. 公务接待费:全年预算2.5万元,根据《綦江区政务接待管理办法》(綦江委办发〔2012〕94号)文件要求,主要用于出具公函的公务交流等。
3. 公务用车购置及运行维护费:全年预算2.5万元,其中公务用车运行维护费,主要用于组织活动、会务租车费用等。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-1:
民进重庆市綦江区委员会
2015年收支预算总表
 
 
 
单位:万元
收  入
支  出
项  目
预算数
项  目
预算数
一、一般公共预算财政拨款收入
34.15 
一、一般公共服务支出
33.13 
二、事业收入
 
    民主党派及工商联事务
33.13 
三、事业单位经营收入
 
        行政运行
 
四、其他收入
 
        一般行政管理事务
27.5 
 
 
        机关服务
 
 
 
        事业运行
5.63 
 
 
二、社会保障和就业支出
 
 
 
    行政事业单位离退休
 
 
 
        归口管理的行政单位离退休 
 
 
 
        …………
 
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
0.54 
 
 
    医疗保障
0.54 
 
 
        行政单位医疗
 
 
 
        事业单位医疗
0.38 
 
 
        公务员医疗补助
0.16
 
 
四、住房保障支出
0.48 
 
 
    住房改革支出
0.48 
 
 
        住房公积金
0.48 
 
 
        …………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本年收入合计
34.15 
本年支出合计
34.15 
用事业基金弥补收支差额
 
 
 
上年结转
 
结转下年
 
收入总计
34.15 
支出总计
34.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-2:
 
民进重庆市綦江区委员会
2015年一般公共预算财政拨款支出预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
2015年预算数
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
34.15
6.65
27.5
 
201
 
 
一般公共服务支出
33.13
5.63
27.5
 
201
28
 
民主党派及工商联事务
33.13
5.63
27.5
 
 
 
01
行政运行
 
 
 
 
 
 
02
一般行政管理事务
27.5
 
27.5
 
 
 
03
机关服务
 
 
 
 
 
 
50 
事业运行
5.63
5.63
 
 
208
 
 
社会保障和就业支出
 
 
 
 
208
05
 
行政事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
01
归口管理的行政单位离退休
 
 
 
 
 
 
02
事业单位离退休
 
 
 
 
 
 
 
…………
 
 
 
 
210
 
 
医疗卫生与计划生育支出
0.54
0.54
 
 
210
05
 
医疗保障
0.54
0.54
 
 
 
 
01
行政单位医疗
 
 
 
 
 
 
02
事业单位医疗
0.38
0.38
 
 
 
 
03
公务员医疗补助
0.16
0.16
 
 
221
 
 
住房保障支出
0.48
0.48
 
 
221
02
 
住房改革支出
0.48
0.48
 
 
 
 
01
住房公积金
0.48
0.48
 
 
 
 
 
…………
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-3:
民进重庆市綦江区委员会
2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
 
 
 
单位:万元
科目编码
经济科目名称
预算数
 
 
合计
 6.65
301
 
工资福利支出
 5.01
 
01
基本工资
 1.14
 
02
津贴补贴
 0.15
 
03
奖金
 
 
04
社会保障缴费
 0.56
 
06
伙食补助费
 
 
07
绩效工资
  2.66
 
99
其他工资福利支出
 0.50
 
 
 ………
 
302
 
商品服务支出
 1.15
 
01
办公费
 0.07
 
02
印刷费
 
 
11
差旅费
 0.60
 
15
会议费
 0.07
 
16
培训费
 0.06
 
17
公务接待费
 0.23
 
28
工会经费
 0.08
 
29
福利费
 0.04
303
 
对个人和家庭的补助
 0.49
 
01
奖励金
 0.01
 
02
退休费
 
 
   11
 住房公积金
 0.48
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-4:
民进重庆市綦江区委员会
2015年政府性基金收支预算表
 
 
 
 
 
 
 
单位:万元
 
科目编码
功能科目名称
政府性基金收入预算
政府性基金支出预算
 
合计
基本支出
项目支出
 
 
 
 
合计
 0
 0
 0
 0
 
212
 
 
城乡社区支出
 
 
 
 
 
 
07
 
政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
管理费用支出
 
 
 
 
 
 
 
02
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
04
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
05
公共租赁住房维护和管理支出
 
 
 
 
 
 
 
06
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他政府住房基金支出
 
 
 
 
 
 
08
 
国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
01
征地和拆迁补偿支出
 
 
 
 
 
 
 
02
土地开发支出
 
 
 
 
 
 
 
03
城市建设支出
 
 
 
 
 
 
 
04
农村基础设施建设支出
 
 
 
 
 
 
 
05
补助被征地农民支出
 
 
 
 
 
 
 
06
土地出让业务支出
 
 
 
 
 
 
 
07
廉租住房支出
 
 
 
 
 
 
 
09
支付破产或改制企业职工安置费
 
 
 
 
 
 
 
10
棚户区改造支出
 
 
 
 
 
 
 
11
公共租赁住房支出
 
 
 
 
 
 
 
13
保障性住房租金补贴
 
 
 
 
 
 
 
99
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
 
 
 
 
 
 
09
 
城市公用事业附加安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
10
 
国有土地收益基金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
11
 
农业土地开发资金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
12
 
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
13
 
城市基础设施配套费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
213
 
 
农林水支出
 
 
 
 
 
 
66
 
大中型水库库区基金支出
 
 
 
 
 
 
 
01
基础设施建设和经济发展
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
214
 
 
交通运输支出
 
 
 
 
 
 
63
 
港口建设费安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
215
 
 
资源勘探信息等支出
 
 
 
 
 
 
05
 
工业和信息产业监管
 
 
 
 
 
 
 
70
无线电频率占用费安排的支出
 
 
 
 
 
 
60
 
散装水泥专项资金支出
 
 
 
 
 
 
 
02
专用设备购置和维修
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
229
 
 
其他支出
 
 
 
 
 
 
60
 
彩票公益金安排的支出
 
 
 
 
 
 
 
02
用于社会福利的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
03
用于体育事业的彩票公益金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件2-5:
 
民进重庆市綦江区委员会
2015年“三公”经费预算情况表
 
 
单位:万元
 
项目
预算数
 
合计
 5.00
 
1、因公出国(境)费用
 0
 
2、公务接待费
 2.5
 
3、公务用车购置及运行维护费
 0
 
其中:(1)公务用车运行维护费
 2.5
 
      (2)公务用车购置
 0
 
 

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