关于重庆市綦江区2024年预算执行情况

和2025年预算草案的报告

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算。

全区一般公共预算收入228,677万元，完成预算的95.2%，同比增长0.9%，加上级补助收入460,687万元、动用预算稳定调节基金30,000万元、调入资金106,106万元、债务转贷收入135,424万元、上年结转295,321万元后，收入总计1,256,215万元。

全区一般公共预算支出859,854万元，加上解支出71,385万元、债务还本支出126,434万元、安排预算稳定调节基金18,401万元、结转下年180,141万元后，支出总计1,256,215万元。

2. 区本级一般公共预算。

区本级一般公共预算收入228,094万元，加上级补助收入460,687万元、动用预算稳定调节基金30,000万元、调入资金106,106万元、债务转贷收入135,424万元、上年结转279,726万元后，收入总计1,240,037万元。

区本级一般公共预算支出756,281万元，加上解支出71,385万元、安排预算稳定调节基金18,401万元、补助下级支出110,237万元、债务还本支出126,434万元、结转下年157,299万元后，支出总计1,240,037万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入330,144万元，完成预算的92.4%；加上级补助收入69,410万元、债务转贷收入612,100万元、上年结转8,174万元后，收入总计1,019,828万元。

全区政府性基金预算支出355,329万元，加上解支出16,765万元、调出资金105,000万元、债务还本支出470,300万元、结转下年72,434万元后，支出总计1,019,828万元。

2. 区本级政府性基金预算。

区本级政府性基金预算收入328,664万元，完成预算的92.4%；加上级补助收入69,410万元、债务转贷收入612,100万元、上年结转5,968万元后，收入总计1,016,142万元。

区本级政府性基金预算支出350,675万元，加上解支出16,765万元、调出资金105,000万元、债务还本支出470,300万元、补助下级支出2,058万元、结转下年71,344万元后，支出总计1,016,142万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全区国有资本经营预算。

全区国有资本经营预算收入1,106万元，加上级补助收入216万元、上年结转130万元后，收入总计1,452万元。

全区国有资本经营预算支出246万元，加调出资金1,106万元、结转下年100万元后，支出总计1,452万元。

2. 区本级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算收入1,106万元，加上级补助收入216万元、上年结转130万元后，收入总计1,452万元。

区本级国有资本经营预算支出246万元，加调出资金1,106万元、结转下年100万元后，支出总计1,452万元。

以上三本预算正处于决算整理期，部分数据可能会存在变化，最终决算数将在最终确定后及时向区人大报告。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况。

2024年，经市政府批准，核定我区政府债务限额274.26亿元，其中，一般债务限额106.92亿元，专项债务限额167.34亿元。年末我区政府债务余额274.26亿元，控制在了法定限额之内，其中一般债券余额106.73亿元，专项债券余额167.34亿元，外债0.19亿元。

2. 地方政府债券发行及使用情况。

2024年，我区发行地方政府债券74.75亿元，其中新增债券12.54亿元，再融资债券62.21亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。

2024年，我区政府债务还本付息支出15.66亿元，其中政府债务还本支出8.77亿元，政府债务付息支出6.89亿元。

二、2024年财政工作情况

（一）以夯实保障基础为核心，全力抓好收入组织

将收入组织作为夯实财政供给保障能力的头等大事，在挖潜力、争支持、堵漏洞上同向发力，切实维护财政平稳运行基础，为维持全区经济社会发展基本面的“稳”做好支撑。

综合治税有新突破。依托综合治税体系推动涉税信息共享，坚持分析上更精准、研判上更深入、调度上更高频、征管上更严格，不断完善并强化综合治税机制，深入实施分行业税源摸排、税警联动协作、涉税风控查补等行动，依法依规推动税收颗粒归仓，实现挖潜成效1.2亿元，有力对冲了产业换挡升级以来的收入组织压力，剔除一次性因素后，全年税收同口径增长12.3%。

盘活资产有新活力。深入开展5轮全面清理与专项检查，摸清行政事业单位国有资产全貌，进一步挖掘“沉睡”资产，分类打捆国有土地，闲置房屋，特许经营权等，让资产价值再上台阶。构建“绿色”通道，新确权国有资产194余万平方米，总价值约28.56亿元；深挖停车位、水库等特许经营权潜力，盘活利用价值5.7亿元；盘活出让国有土地1.09余万亩，实现处置收入32.78亿元，有力支撑综合财力。全年房屋土地资产核算入账和未确权房屋土地资产权属登记比例完成率100%，盘活资产价值89.89亿元、回收资金53.05亿元，让国有资产在支撑财政运行、地方债务化解和助力国企改革转型中焕发新活力。

资金争取有新成效。发挥激励机制，在有限的财政资金中挤出争资争上专项经费，从项目前期周转金和到位奖补“一头一尾”双向发力，从计划编制和到位激励“一始一终”共同促成，全年争取到位转移支付53.03亿元，其中财力转移支付21.6亿元，增速列全市第四；在新增债券规模收缩、项目“白名单”收窄的情况下，争取到新增政府债券12.54亿元、再融资债券62.21亿元。全区经济发展得到有力支撑。

（二）以心系民生福祉为根本，用情兜牢惠民保障

始终坚持以人民为中心，集中财力和资金，基本民生保障应保尽保，全年社保就业、医疗养老、教育文体等民生事业投入63.9亿元，同比增长10.3%，高于一般公共预算支出增幅5.2个百分点。

社会保障与就业投入再加力，筑牢稳定基础。托底困难群众、残疾人、退役军人等特定群体补助补贴4.1亿元，5万余人基本生活更有保障。安排就业、再就业、稳岗等资金1.23亿元，撬动创业担保贷款投放6,000余万元，支持1.84万余人就业、创业，安排资金6,572万元支持2,699个公益性岗位吸纳就业人群，就业投入创历史新高。补助医疗保险、养老保险等基金4.7亿元，为社会保险基金平稳运行筑牢安全防线。

医疗卫生与养老服务再优化，筑牢健康基础。医疗卫生与健康事业投入9.2亿元，同比增长23%，基本公卫、全科医生等基本公共服务质量持续增强，群众医疗卫生服务保障不断提质。积极应对老龄化，安排2,049万元用于老年群体补贴，全面实施80岁以上老年人高龄津贴、惠及4万余高龄老人，保障15万余名65岁以上老年群体公交便利出行，支持老年大学及老年体育等银发事业持续向好，老年群体的获得感更强。

教育保障与文体发展再提质，筑牢强区基础。进一步聚焦城乡教育优质均衡发展，坚持教育支出总量、在校学生人均教育支出“两个只增不减”，全年一般公共预算教育支出实现14.63亿元，为办好人民满意的教育持续夯实资金保障。优先将增量资金来源安排到教育事业，将教育经费靠前调度，支持新增公办及普惠学前教育学位720个；支持陵园小学通惠校区综合楼建设，对打通中学、南州中学等79所学校现有校舍、功能室、运动场等进行改造和维修维护，助推优质均衡发展；全年资助困难学生51,767人次计3,954万元，通过“应助尽助”护航学生成长。

（三）以促进经济发展为要务，持续增强发展韧性

充分发挥财政资金撬动作用，统筹各方资金形成合力，支持全区高质量发展提级换挡。

突出重点，发挥投资拉动作用。抓住政府投资项目关键一环，突出发挥好增发国债、超长期特别国债、中央预算投资等资金对促投资、稳增长的拉动作用。建立财政审核绿色通道，在相关前期准备不够完善的情况下，提前介入，尽量缩短项目审核时间，以最高效率支持项目尽早实施。开通资金调拨特殊通道，对符合支付条件的项目，资金即审即付，尽力发挥资金对投资的支撑和撬动作用。全年拨付增发国债、超长期特别国债及中央预算投资资金共计12.28亿元，有力支持了经济稳增长、发展增后劲。

提质增效，促进工业智造升级。紧扣高质量发展、科技创新引领主旨，以“引导、扶持、奖补”三管齐下增强创新引领工业转型势能。全年筹措工业信息化、智能新兴产业等资金1933万元，惠及106户新成长及在库“专精特新”、“小巨人”企业发展。持续加大对科技创新的支持力度，全年兑付科技创新“十条政策”补助、高新技术企业培育专项和知识产权保护资金1,103万元，为182家有效期内高新技术企业提供帮助，支持新入库科技型企业315家，完成智能化改造项目3个，充分发挥创新是发展第一推动力作用，让科技创新为新发展催生动能，为高质量发展提供持续力量。

强化统筹，赋能乡村振兴发展。统筹安排农业、交通、水利和乡村衔接等涉农资金18.3亿元，以产业发展、消费帮扶、基础设施建设为抓手，全力支持巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，守牢不发生规模性返贫底线。集中农业产业资金，大力支持特色农业产业、品牌发展，支持横山大米、东溪花生、石壕糯玉米、安稳山羊等8款产品纳入国家名特优新农产品普查目录，让“土特产”大文章里特色更特、优势更优、精品更精。大力支持生猪和山羊养殖、宰杀和农产品加工全链条发展，促进“一主两辅”一、二、三产业融合发展，成功争取郭扶、篆塘农村综合改革试点区域，推动农村高山旅游更好更快发展，支持农民更好增收。投入财政资金10.1亿元，实施农村通畅公路200公里、农村公路安防工程500公里，治理中小河流72.28公里，支持4个小型水库加快建设、新建3座水厂，持续优化完善农业生产生活基础设施。

（四）以切实防范风险为底线，切实筑牢防控体系

树牢大安全意识，为维护经济社会各项事业健康可持续发展、人民生产生活安全稳定筑牢防线。

坚决扛起化债责任。千方百计筹资化债、接续保链，全面完成全年化债任务目标，其中4项指标超200%。通过强化统筹、压减支出和盘活资产等措施向内挖潜，通过抓牢中央化债政策契机、提前对接市级专班等方式向上争取再融资债券54.03亿元置换隐性债务，额度在全市靠前，全年化解国企隐债75.37亿元，减轻利息负担5.33亿元，有力支持8户平台隐债“清零”，扎牢退平台基础。

全力守护粮食安全。统筹资金1.83亿元，对19万余农户发放耕地地力保护、实施总量一次性补助，推动3.2万亩“非粮化”耕地整治，支持7.7万亩高标准农田改造，让荒地变粮田、粮田变良田，牢牢守住耕地红线和粮食安全底线。统筹资金732.7万元用于粮食安全日常工作，储备原粮1.4万吨、成品粮950吨和食用油40吨，筑牢粮食安全后盾；加强农业生产水利薄弱环节建设和粮油单产提升攻关投入，促进油料增产；完善农业补贴和农机购置补贴政策，加大对粮食生产的财政奖补力度，通过惠民惠农“一卡通”统一发放农机购置补贴、耕地地力保护补贴、种粮大户补贴等惠民惠农财政补贴资金7,000余万元，有效保护了农民种粮积极性，保障了粮食和重要农产品稳定供给，织牢了粮食安全防护网。

切实健全应急体系。安排资金1,004万元，强化应急物资储备能力，严格落实储备猪肉、蔬菜、应急保供、救灾物资等储备要求，增强应急事件应对能力。支持区镇两级应急、消防、巡逻、网格等队伍建设和运行，不断健全早发现、早处置作战体系。安排资金4,643.9万元，完成11座病险水库除险加固、1,985米河道治理山洪灾害防治提升、75个地质灾害安全隐患点整治，有序推动老旧燃气管道更新改造，潜在安全隐患得到有效排除。

（五）以精准提质增效为目标，不断深化财政改革

坚持把改革作为“关键一招”，着力提升财政资金使用效益，让财政资金发挥出更好的效益。

“紧日子”理念持续巩固。按照中央和市要求，深入落实过“紧日子”举措。进一步优化租车、公车运行维护等出行标准，压减水电、会议、培训、临聘人员等一般性开支8,810万元，降低行政运行成本以支持“三保”和化债需求。以“人财两整合”推进基层网格治理，整合街镇治安巡逻、城管协勤等工作力量和资金，年均节约支出约1,100万元。

“数字化”赋能纵深推进。依托预算一体化系统加快推进财政数字化改革步伐，实现预算编制、执行、资产、债务、绩效、国债等28个环节“横向整合”。在政府采购电子化招投标的基础上全面推行采购项目电子合同在线签订，有效提升行政效率。

“全过程”绩效贯穿始终。突出“立目标”、“跟进度”、“看实效”的问效理念，全面构建起事前评估、事中跟踪、事后评价的绩效链条管理体系。对新增和到期延续重大政策、项目开展事前评估，将评估结果作为政策设立和资金安排的前置条件。全面推行绩效事中监控，对全区4,873个项目绩效运行、70个部门和21个镇街整体绩效运行开展全方位监控，对在执行过程中偏离绩效初始目标的项目及时纠偏。通过发挥绩效指挥棒作用，让更少的资金发挥更大的效益。

 “全覆盖”监督协同发力。采取“常态监督+专项治理”模式，围绕财政收支规范、政府采购效益、国有资产管理等六大重点领域，督促整改问题59个、完善内控管理制度36项。从源头严控政府投资浪费，充分发挥工程造价审核“镇流器”作用，全年完成工程类、政府采购类项目审核289个，核减财政资金4.24亿元，核减率13.22%。

三、2025年财政工作安排

（一）2025年财政收支形势

从经济形势来看，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的趋势没有改变，一系列超常规逆周期调节政策对内循环构建、投资拉动、活跃经济的利好正在加速释放。但从即期看，经济运行在内、外部还面临较多的不确定性，在树立信心、看到希望的同时，也要保持清醒的认识。

从财政收入看，经济持续回升向好，但成效投射到财政收入上还需时日。在产业替代发展新旧动能尚未转化，房地产市场进入深度调整，国有存量资产资源的剩余盘活空间有限等背景下，财政收入组织仍将面临挑战，需要全区上下形成更大合力来应对。从财政支出看，中央经济工作会明确，要实施更加积极的财政政策，加大财政支出强度，加强重点领域保障，更加注重防风险、惠民生、促消费、增后劲，兜牢“三保”底线，仍将持续推高财政现金支出保障需求。

总体预判，积极的财政政策还要持续发力，各项减收增支政策还将陆续出台，在当前宏观经济形势下，财政“紧平衡”、“紧日子”已成为新常态下面临的普遍性、长期性挑战，2025年收支矛盾依然突出，“紧”的势态仍将持续。

（二）财政2025年主要工作

坚持党建统领、高效协同，持续树牢“以政领财、以财辅政”理念，直面当前财政平稳运行面临的压力，以綦江干部苦干实干的确定性应对财政经济运行的不确定性，全力支持全区经济社会快速发展。

一是坚持目标导向，全力做大做优财政蛋糕。牢牢把握“稳字当头”的核心思想，坚持把做大做优财政“蛋糕”作为首要任务。进一步加强税源监管分析和调度频率，持续巩固税警联动协同、综合治税等成效，紧盯重点行业、重点企业、重点项目投产及建设进度，持续开展“跑冒滴漏”整治。妥善做好全年土地出让工作，存量盘活与增量挖掘并重，提高土地出让收益。进一步加强非税收入、国有资本经营预算收入、专项债券项目收益等收入征管，为经济社会平稳发展夯实财力基础。盯紧上级政策导向，尽早策划、对接，精准做好“政策”和“项目”匹配、包装，储备入库一批成熟度高的项目，为承接转移支付、国债资金和专项债券打好基础。

二是提升管理效能，加快提升财政工作质效。进一步落实好党政机关习惯过“紧日子”系列要求和举措，三公经费、会议、培训等一般性开支只减不增，用政府的“紧日子”换老百姓的“好日子”。强化预算执行中的刚性约束，年度执行过程中原则上不追加履职事务性支出预算。加快数字财政建设，赋能财政管理规范化、资金监管精准化、辅助决策科学化，加快财政管理从经验驱动向数据驱动转型。牢固树立绩效导向，持续强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，强化财政资金闭环管理，逗硬巡视巡察、审计监督、绩效评价等结果的运用，与预算安排挂钩，提升财政资源配置效益。

三是守牢运行底线，促进财政可持续发展。将“三保”摆在财政最优先位置兜牢底线，统筹各级各类资金优先保障“三保”支出。守好债务防控底线，牢固树立风险意识和底线思维，全力争取中央和市化债政策支持，稳固财力规模，将政府综合债务率控制在合理区间。守好财经纪律红线，切实推动财会监督与各类监督贯通协同，扎实开展财会监督专项行动回头看，督促相关责任单位做好问题整改“后半篇文章”，驰骋不息严肃全区财经纪律，提升财会监督效能，营造良好财经秩序。

（三）财政2025年主要支出方向

推动基本民生均衡发展。持续保持基本民生投入强度，更加突出就业优先导向，突出技能提升、创业担保贷款贴息等就业一揽子政策，支持提高高校毕业生、农民工、退役军人等重点群体就业创业能力，确保全区就业形势持续稳定。推动义务教育优质均衡发展，提升学前教育普及率和覆盖率，加大义务教育基础设施投入和设备更新购置，开展职业技能提升专项行动，办好人民满意的教育。做好医疗卫生保障，统筹好城乡医疗经费保障，提高公共卫生服务标准，支持区域医疗中心运营投入。积极应对人口老龄化，落实养老金调标政策，落实好高龄老人津贴政策实施。健全多层次社会保障体系，兜牢优抚、低保、特困、孤儿、残疾人等特殊群体民生底线，实施婴幼儿托育政策。落实好养老保险、医疗保险等调标政策。

推动乡村全面振兴提效。坚持乡村振兴衔接资金投入只增不减，严守不发生规模性返贫底线。支持全区山地粮菜产业、高标准农田示范区和千年良田建设，继续改造高标准农田和产粮基础设施，加强耕地地力保护、种粮、农业保险等补贴资金保障和监管，全力抓好粮食生产和重要农产品储备和供给。支持农村集体经济和农产品加工产业，壮大“一主两辅”特色农业产业发展，全力做好綦江“土特产”文章。加大涉农资金整合力度，集中财力支持重点街镇和村居发展建设、产业规划、农旅融合。

推动生态环境持续优化。坚持生态优先发展理念，支持生态保护修复，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续推进綦河流域水环境综合治理。支持大气、水、土壤污染监测、防护、治理、农村土壤重金属污染排查和节能降碳，优化城乡垃圾、污水、渗滤液、污泥等处置保障，推动生态环境持续改善。

推动产业集聚创新发展。围绕全区产业布局，充分发挥财政政策激励和资金引导作用，促进技术改造、科技创新和人才资源加快聚集，加力助推制造业提质增效、转型升级，支持高精特新、小巨人、科技型企业培育，重点支持做大做强富有綦江特色优势的现代化产业集群，积极支持高端铝产业、新能源汽车、轻合金材料等培育一批有实力的骨干企业，全面融入“33618”产业集群。充分发挥财政资金投入的乘数和引导效应，深化财金领域务实合作，财金政策协同发力，帮助企业纾困解难。支持“到綦江·如来如愿”主题消费场景打造，着力满足个性化、多样化、高品质消费需求，支持服务业企业升限升规，促进文旅产业发展。

推动城市宜居品质提升。加强城市更新、品质提升的资金争取、保障和投入，整合多层级、多渠道的资金助力城市整体品质提升加力提效。进一步加强市政基础设施补短板、补弱项，支持国省道路、市政道路、桥梁和路灯等基础设施维修养护，优化停车场、菜市场、人行道等便民设施布局，优化环卫一体化运行、智能化运营。持续提升城市治理效能，支持打造城市园林景观、公交线路运营、智慧城管建设，不断提升公共服务水平，支持韧性城市建设。

推动重大战略落地实施。围绕中心、服务大局，加强财政资金、资产、资源统筹力度，支持全区重大民生实事项目建设实施，集中财力和资金支持推进成渝双城经济圈、西部陆海新通道渝黔综合服务区建设，服务国家战略腹地建设等重大部署，进一步发挥好国债、中央投资、专项债券等对拉动投资、构建綦江发展蓝图的支撑保障作用。

四、2025年预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案。

全区一般公共预算收入预计242,398万元，增长6%。全区一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等1,007,241万元后，收入总计1,249,639万元。

全区一般公共预算支出预计977,125万元，加上解支出、债务还本支出272,514万元后，支出总计1,249,639万元。

2. 区本级一般公共预算草案。

区本级一般公共预算收入预计242,257万元，增长6.2%。加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等984,399万元后，收入总计1,226,656万元。

区本级一般公共预算支出预计885,520万元，加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等341,136万元后，支出总计1,226,656万元。

区本级主要支出项目预算安排为：

——一般公共服务支出安排50,328万元。

——国防支出安排698万元。

——公共安全支出安排35,677万元。

——教育支出安排161,178万元。

——科学技术支出安排9,983万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排10,802万元。

——社会保障和就业支出安排132,345万元。

——卫生健康支出安排92,422万元。

——节能环保支出安排31,263万元。

——城乡社区支出安排50,737万元。

——农林水支出安排110,660万元。

——交通运输支出安排59,511万元。

——资源勘探工业信息等支出安排4,128万元。

——商贸服务支出1,803万元。

——自然资源海洋气象等支出安排9,451万元。

——住房保障支出安排64,576万元。

——粮油物资储备支出安排968万元。

——灾害防治及应急管理支出安排11,713万元。

——预备费安排14,000万元。

——债务付息支出安排33,276万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算。

全区政府性基金预算收入预计282,586万元，加上级补助收入、上年结转76,496万元后，收入总计359,082万元。

全区政府性基金预算支出预计239,282万元，加上解支出、调出资金支出119,800万元后，支出总计359,082万元。

2. 区本级政府性基金预算。

区本级政府性基金预算收入预计280,470万元，加上级补助收入、上年结转75,406万元后，收入总计355,876万元。

区本级政府性基金预算支出预计233,192万元，加上解支出、调出资金、补助街镇支出122,684万元后，支出总计355,876万元。

（三）国有资本经营预算草案

1. 全区国有资本经营预算。

按照国务院关于进一步完善国有资本经营预算制度意见，按国有公司当年经营利润一定比例收取国有资本经营预算，全区国有资本经营预算收入28,748万元，加上级补助收入214万元、上年结转100万元后，收入总计29,062万元。

全区国有资本经营预算支出314万元，加调出资金28,748万元后，支出总计29,062万元。

2. 区级国有资本经营预算。

区本级国有资本经营预算收入28,748万元，加上级补助收入214万元、上年结转100万元后，收入总计29,062万元。

区本级国有资本经营预算支出314万元，加上调出资金28,748万元后，支出总计29,062万元。