重庆市綦江区2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

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[ 索引号 ]	11500222009312115F/2024-00007	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	綦江区财政局	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-22	[ 发布日期 ]	2024-02-22

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 全区一般公共预算

全区一般公共预算收入345,905万元（区金库226,707万元、万盛片区119,198万元），同比增长19.6%，完成预算的101.2%。

区金库一般公共预算收入226,707万元，同比增长6.7%，完成预算的101.6%，加上级补助收入575,822万元、动用预算稳定调节基金47,137万元、调入资金216,901万元、债务转贷收入117,380万元、上年结转193,364万元后，收入总计1,377,310万元。

区金库一般公共预算支出816,850万元，加上解支出52,957万元、债务还本支出93,406万元、安排预算稳定调节基金118,776万元、结转下年295,321万元后，支出总计1,377,310万元。

2.区本级一般公共预算

区本级一般公共预算收入226,318万元，加上级补助收入575,822万元、动用预算稳定调节基金47,137万元、调入资金216,901万元、债务转贷收入117,380万元、上年结转181,543万元后，收入总计1,365,100万元。

区本级一般公共预算支出722,845万元，加上解支出52,957万元、安排预算稳定调节基金118,776万元、补助下级支出97,391万元、债务还本支出93,406万元、结转下年279,726万元后，支出总计1,365,100万元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入249,279万元，加上级补助收入9,424万元、债务转贷收入166,600万元、上年结转11,499万元后，收入总计436,802万元。

全区政府性基金预算支出202,360万元，加上解支出11,668万元、调出资金198,000万元、债务还本支出16,600万元、结转下年8,174万元后，支出总计436,802万元。

2. 区本级政府性基金预算

区本级政府性基金预算收入247,281万元，加上级补助收入9,424万元、债务转贷收入166,600万元、上年结转11,499万元后，收入总计430,460万元。

区本级政府性基金预算支出195,299万元，加上解支出11,668万元、调出资金198,000万元、债务还本支出16,600万元、补助下级支出2,925万元、结转下年5,968万元后，支出总计430,460万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入18,901万元，加上年结转130万元后，收入总计19,031万元。

全区国有资本经营预算调出资金18,901万元、结转下年130万元后，支出总计19,031万元。

2.区本级国有资本经营预算

区本级国有资本经营预算收入18,901万元，加上年结转130万元后，收入总计19,031万元。

区本级国有资本经营预算调出资金18,901万元、结转下年130万元后，支出总计19,031万元。

以上三本预算，实现了收支平衡，目前正处于决算整理期，部分数据可能会存在变化，最终决算数将在决算批复后及时向区人大常委会报告。

（四）地方政府债务情况

1. 地方政府债务限额及余额情况。2023年，经市政府批准，核定我区政府债务限额208.29亿元，其中，一般债务限额102.16亿元，专项债务限额106.13亿元。年末我区政府债务余额208.29亿元，控制在了法定限额之内，其中一般债务余额101.96亿元，专项债务余额106.13亿元，外债0.2亿元。

2. 地方政府债券发行及使用情况。2023年，我区发行地方政府债券28.4亿元，其中，新增债券17.41亿元，主要用于专项债项目15亿元，无收益的公益性项目的资本性支出一般债2.41亿元；再融资债券4.73亿元，主要用于到期债券本金偿还；新增再融资债券6.26亿元，用于偿还拖欠账款和消化隐性债务。

3. 地方政府债务还本付息情况。2023年，我区政府债务还本付息支出10.94亿元，其中：政府债务还本支出4.73亿元，政府债务付息支出6.21亿元。

二、2023年财政工作情况

（一）抓实主题教育，奏响凝心铸魂“主旋律”

将开展好主题教育作为首要政治任务，立足綦江财政工作实际，一体推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制。深化运用“四下基层”制度，广泛听取预算单位和基层群众意见，找准财政调查研究“靶向标”，持续推动调研情况成果转化。聚焦抓收入、增财力，坚持向上挖掘和向内挖潜并重，不断做大财政“蛋糕”，补齐民生短板，实现上级对民生领域支出只增不减的投入要求。严格落实中央“过紧日子”要求，建立节约型财政保障机制，把更多的财政资源腾出来，用于改善基本民生和支持经营主体发展，努力把“民生清单”变为群众的“幸福账单”。持续抓好主题教育巩固深化，印发贯彻落实“过紧日子”、开展政府采购合同履约信用监管等方案，修订完善鼓励企业上市扶持政策实施办法，及时把形成的典型经验、成熟做法、有效措施固化下来、形成制度，以实实在在的成果不断促进财政工作迈上新台阶。

（二）聚焦稳进增效，夯实财政收入“基本盘”

始终围绕不断巩固财政收入，持续做大财政盘子这一基础中的基础，抓源头、争支持、蓄后劲，为宏观经济下行下的财政运行稳住基本盘。

广开源着力增收。近年来经济形势的不确定性持续传导到财政，为当前收入组织带来了较大的冲击。面对新常态下持续加大的压力，主动担当作为，夯实收入基础。在机制上有合力，会同收入执征部门加强共商共治，优化收入征管激励约束机制，促进执行单位与协同单位同向发力，把共同力量凝聚到征管上。在方式上有创新，跨部门协作开展以房抵费、税警联动等执收工作，加强陈欠追收和查漏补缺。在重点上有抓手，持续加强重点财源研判分析和纳税服务，组织税收12亿元；持续深挖“三资”盘活潜力，深入实施近年来力度最大的资产资源处置利用工作；全区一般公共预算收入增长6.8%、税收收入增长20.1%，有力服务了全市、全区经济大局。

求实效全力争上。始终坚持把向上争取资金、政策作为赋能地方经济发展的重要途径，优化激励分配机制，强化“向转移支付要财力”的意识和动力。同心同向研判政策、抓住窗口，全年争上到位49亿元；基本财力、农业农村、医疗卫生、治污防灾等领域争上有力，财力性转移支付在渝西片区增速靠前，乡村振兴衔接、全国财政农业强镇、财政基层平安法治建设等领域获得专项奖励。争取政府债券资金28亿元，为地区发展画蓝图、基础设施补短板、社会事业强弱项提供了更为有力的财政支撑。

蓄后劲涵养税源。清醒认识当前造血能力有限的实际，立足长远、可持续发展积极涵养财源，充分发挥财政奖补资金降成本、撬杠杆、强引导的效用，协同产业政策、金融政策，充分激发企业内在发展活力，不断增强财政政策红利转化为经济发展实效的水平。“真金白银”为市场主体输血补气、雪中送炭，不折不扣落实国务院减税降费政策，组合式税费减免为企业累计减负6.18亿元。聚焦“两主四特”产业发展方向，以要素成本补贴、产业发展扶持、转型升级奖励等组合式措施，安排各类产业扶持资金4,236万元，惠及企业100家，更好发挥财政补贴资金风向标作用。安排政银合作、担保费补贴、应急周转等资金4,450万元促进“财政政策+金融工具”双驱动，撬动金融信贷资金支持实体企业2.64亿元，“真金白银”助力企业发展。

（三）聚焦惠民有感，当好民生事业“守护人”

始终把以人民为中心的发展思想作为财政部门重大政治责任来落实，用政府过“紧日子”换百姓的“好日子”，千方百计节省、腾退财力和资金，持续做好基本民生保障，全年投入60余亿元切实保障基础性、普惠性、兜底性民生，民生保障连续五年实现正增长。

教育事业发展更加均衡。聚焦城乡教育优质均衡发展，优先将支出增量安排到教育事业、将教育经费靠前均衡调度，坚持教育支出总量、在校学生人均教育支出“两个只增不减”，全年教育支出实现14.61亿元，为办好人民满意的教育提供财力保障。紧盯各学段基础设施短板，发挥财政资金强弱项作用，建成投用三江、永新中心幼儿园，实现街镇中心园全覆盖；支持惠登陵园小学、瀛山书院小学建成投用，新增教育学位3780个；完成通惠小学综合楼建设，改造南州中学等57所学校校舍；支持三江二小等21所学校实现多媒体班班通和六大功能室投用。全区城乡教育硬件环境更加均衡，教育事业优质发展基础再上台阶。

医疗卫生服务更为优质。投入卫生健康事业9.6亿元，促进基本公卫、全科医生、健康綦江等各项公共服务不断提档升级。城乡居民医疗保险补助标准提升至640元/人，基本公共卫生服务提升至94元/人，群众医疗卫生服务能力显著提高。安排资金4.29亿元建成区三级疾控中心、区中医院三甲和慢性病综合示范区，加速国家区域医疗中心—江苏省人民医院重庆医院建设进程，市民“足不出区”即可享受更为优质的医疗服务。

重点群体保障更有温度。全年就业服务、困难群体、老龄福利等支出4.6亿元，较上年增长7.8%。劳有所得，坚持落实就业优先政策，千方百计促进高校毕业生、农民工等重点群体就业，全年就业支出1.41亿元，保障公益性岗位、扩岗补助、就业见习、创业担保贷款贴息等，支撑新增就业9500人。弱有所扶，城镇低保、农村低保、特困、集中供养孤儿、散居孤儿基本生活费每月分别提高至735元/人、600元/人、955元/人、1605元/人、1405元/人，惠及群众4万余人，暖心举措落到紧要处。老有所养，社保基金累计发放城乡基本养老金43.3亿元，退休人员基本养老金动态上调政策及时足额落地。支持21个街镇养老服务中心、养老服务站和3个社区食堂建设和运营，支持老年大学、老年体育等事业，安排2,619万元保障老年群体公交补贴、高龄老人补贴等，“夕阳红”生活更加多彩便捷。

品质城市提升更加宜居。充分发挥财政资金在群众生活环境中强基础、补短板、利长远的效用。营造良好生态宜居环境。投入1.45亿元有力维护了城市环卫保洁、园林绿化、公共照明和公园运行，城乡生活污水集中处理和生活垃圾无害化处理率均达到100%。持续优化垃圾收运、焚烧处置、污水污泥处理资金投入机制；支持转运、消纳华强磷石膏113.5万吨，基本实现问题销号；支持“天眼”智慧生态环境监控系统在全市率先建成投用。筑牢文明城区创建基础。安排资金4.5亿元保障834公里各类道路维修养护，实施城区41座桥梁监测加固和2000盏路灯、1.2万平方米护栏更新计划。持续加大农村基础设施补短板力度，持续安排1.5亿元新建四好农村公路200公里，村民小组通畅率达99%；建设15个农村供水保障项目，2.5万余人饮水条件得到改善；24个人居环境点整治启动实施，有效促进城乡融合，文明城区创建基础更牢。全力提升宜居品质生活。安排资金2.38亿元实施北街、下关王等14个老旧小区改造，完成棚户区和危房改造1925户，加装电梯4个，为1400余栋单体楼安装楼层灯8300余盏，惠及居民2300户，旧城老街展新颜。投入资金6000元维护37条线路城乡公交运营，打造全城便捷交通。

（四）聚焦重大战略，当好决策部署“执行人”

统筹好有限财政资金、资源，紧扣全区重点工作发力，为农林水和乡村振兴、科技创新引领、恢复和扩大消费等重大战略部署推进提供必要财力保障。

乡村振兴焕发新活力。积极推进财政资金、资源、政策“三整合”，全年统筹交通、水利、产业发展等专项资金12.18亿元用于乡村振兴，为农业现代化产业发展和美丽乡村建设增添新动力。农民农户有新盼头。安排财政专项衔接资金9,604万元持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，支持26个农村集体经济组织，开发就业岗位504个，帮助脱贫对象人均增收600元，进一步支持农村电商、家庭农场、农产品深加工等新业态，帮助农户促产增收。农业产业有新引擎。安排农村产业发展资金8,383万元，支持以萝卜、生猪和山羊为“一主两辅”的优势特色产业建设，支持国家蔬菜产业集群打造，支持生猪、山羊全产业链项目建设，年出栏生猪57.4万头、山羊12万只；带动全区蔬菜面积、产粮同比增长1.71%、3.28%。农村金融有新体系。安排农村金融服务资金2503万元构建政策性农业保险、政府性融资担保为重点的农村金融服务体系，撬动金融贷款资金2.1亿元，通过渝快助农贷、农业保险等金融政策为34,694户农民产业发展保驾护航，农村金融服务体系日益健全。

扩大内需展现新气象。坚持贯彻“大循环”战略，把恢复和扩大消费摆在重要位置，以政府投资带动全社会扩大投资，以拉动消费助推经济增长，巩固经济持续回升态势。精准融入“大循环”。聚焦成渝经济圈和西部陆海新通道战略，统筹安排资金2.14亿元保障重大项目建设，藻渡河大型水库、福林水库等渝南水塔工程加速建设进程，页岩气、煤层气、液化石油气等能源开发利用不断深入，建成投用三江物流基地项目一期，推动融入重大战略与激发经济内生动力齐头并进。释放消费“潜在力”。充分发挥财政资金撬动作用，鼓励市场主体与市民共同参与，聚焦“吃行游购娱”五大要素，安排预算1300万元举办仲夏清凉节系列活动40余项，发放春节、五一、国庆假期线上政府消费券17万张，累计吸引游客260万人次赴綦游玩度假，拉动消费13亿元，释放消费潜力。聚焦楼市“稳预期”。安排房交会契税优惠补贴政策596万元促进2363套房屋交易；创新开展政银企三方协同，推动房地产企业“保交楼”、“补税费”、“清拖欠”的尝试，助力企业轻装上阵求发展，有力推进“保交楼”，稳住消费者对楼市信心，促进房地产市场健康平稳发展。

科技创新激发新动能。紧扣科技强国战略部署，突出发挥财政资金引导作用，科技创新氛围更加浓厚、活力不断焕发。加快实施科技“双倍增”行动。落实“科技创新十条”资金615万元，鼓励和引导企业自主创新，支持企业科技转型提质增效。国家级“小巨人”、市级“专精特新”企业突破15家；新增入库科技型企业330家，认定通过高新技术企业30家，科技型企业升规17家。促进科技产学融合发展。落实政策2.8亿元，支持引进国家级和市级研发平台7个，实现国家级研发平台零突破；依托移通学院、旗能电铝2家产学结合依托单位，加速构建政府引导、企业主体、产学延用结合的科技创新体系，有效促进科技成果转移转化增长。抢抓数字经济“新机遇”。牢牢抓住数字经济发展机遇，出台规模2000万元的政策培育和优化数字经济产业体系，不断推动数字产业化、数字经济化进程，赋能未来发展引擎。

（五）聚焦除险清患，当好社会稳定“压舱石”

统筹发展与安全，注重当前和长远，立足防风险、保安全、护稳定。当好“守门员”，坚决把住全年债务零违约和重大安全事故零发生的“风控线”。

坚决防范化解债务风险。坚决扛起债务风险防范化解政治责任，坚持底线思维和靶向施策，牢牢守住不发生区域性金融风险底线。优结构、保刚兑。向上积极争取再融资债券和金融政策以“高换低、短换长”优化政府和国有公司债务结构，政府债务还本付息工作有序推进，确保了资金不断裂、风险受管控。建机制、防未然。建立债务风险精准掌握、序时预警机制，严防债务临期性违约，做实债务风险动态监测；在关键时期统筹周转资金化解到期债务风险，实现了政府及国有企业债务还本付息刚性兑现，确保了风险零发生。重落实、见成效。狠抓化债举措落实，推动政府综合债务率持续下降。强化统筹财政资金资源用于化债力度，分批次盘活资产资源，全区资产资源处置利用、化解隐性债务、综合债务率等9项化债指标超额完成任务。

坚决扛起粮食安全责任。牢记国之大者，始终围绕国家粮食安全战略发挥财政职能，确保粮食生产有保障、资金奖补有效率。推进万亩良田建设。安排高标准农田建设资金5,260万元，整治改造“旱涝保收、高标稳产”农田6万亩，实现“粮田”变“良田”。安排农机购置和应用补贴424万元，切实减轻农户购机负担，提速农业机械化进程。维护种粮农户利益。安排耕地地力保护资金、种粮一次性补贴资金7,158万元，惠及19万农户，切实保障农民种粮收益和增强农民种粮积极性。巩固应急保供能力。安排资金790万元支持粮食应急储备，储备原粮1.4万吨、成品粮950吨、食用油40吨、猪肉132吨，实施粮油流通统计分析和监测预警，切实保障粮油肉蔬等重要农产品的稳定供应。

坚实筑牢安全稳定防线。以时时放心不下的责任感，做好社会稳定资金保障。防患未然排除重点隐患。安排资金7,600万元，完成6座病险水库除险加固、2个小流域山洪防治提升、40个地质灾害安全隐患点整治、4个试点社区管道更新工程及燃气表改造、21,364户居民自闭阀加装，及时消除了潜在安全隐患。强化保障提升应急能力。安排资金近5,100万元支持区镇两级应急、消防、巡逻等队伍建设和运行，支持“打早、打小、打了”作战体系不断健全。安排资金2,866万元支持应急救援中心、雪亮工程、防汛指挥中心、森林草原防火系统等应急信息化项目建设和升级改造，有效提高了应急监测、应急处突水平，人民群众生命财产安全更有保障。

（六）聚焦改革求变，找准提升财政效能“突破口”

坚持稳进增效的改革导向，围绕建立健全现代预算制度的要求，向改革要动力、向管理要效能，着力提升财政收支效益、政策效能、资金实效、监督成效，更稳定的发挥财政基础性、支撑性作用。

财政管理提质增效。加快构建“9+1”预算管理框架，全链条实施预算编制、执行、决算和绩效管理，进一步细化了财政财务工作“有章可循、有据可依”的体系。不断优化预算编制这一“源头”，持续规范预算执行和变动管理，预决算偏差进一步缩小。坚持厉行节约、精打细算过好“紧日子”，持续优化支出结构，不断提升财政资金绩效，确保每一分宝贵的财政资金都用在刀刃上。建立预算绩效编制复评机制，控制非必要、非紧急预算追加7,582万元，工程评审审减造价预算2.15亿元，政府采购节约资金1390万元，巩固了“用钱要评审”、“用钱要节约”、“用钱要高效”理念，财政综合管理绩效水平在赛马比拼中名列前茅。

数字财政提速建设。坚持数字化改革引领，加速推动财政向数字化、信息化、智能化发展。持续深化预算管理一体化改革，围绕财政核心业务，在“三保”运行、资产管理、政府债务等方面建设应用场景，将更多线下业务环节嵌入线上管控流程，实施业务全过程、全链条信息管理。切实发挥一卡通系统的惠民惠农作用，着力打通难点堵点，实现34项惠民惠农资金一张清单管理、一个系统发放、一个渠道公开的全周期信息化管理，确保惠民惠农资金分得合理、用得暖心、管得透明。实现政府采购招标全流程数字化，从招标文件编制直至成交的所有环节均在线上完成，确保政府采购招标依法合规、公开透明。

财会监督有力开展。牢固树立法治意识，开展财经秩序普法宣传行动，增强社会各界财经法治意识。既注重政治引领，又坚持问题导向，将巡视巡察、审计监督等发现问题贯通融合，全面加强结果运用，以5—10%的比例奖惩结合的方式呈现到资金分配上，促进“以费控事”提质增效。深入开展财经秩序专项整治，以“双随机、一公开”方式选取36个行政事业单位、1个区级国有企业、3个代理记账机构开展专项监督检查，重点开展财务基础管理、财经纪律执行、政府采购工作、国有资产管理、“三公”经费管理等领域顽固性、苗头性问题监督，基本实现5年1周期的全覆盖。重点整治代账中介机构无证经营、虚假承诺等两类违法违规行为，问题发生率同比降低71.6%，整改率达到100%。加强涉企收费监管力度，实行收费目录动态管理，规范涉企收费行为，助力营商环境优化升级。

三、落实区人大预算决议和服务代表委员情况

一是严格落实人大决议决定。2023年，按照区委区政府决策部署，坚持依法行政、依法理财，认真贯彻执行《预算法》、《预算法实施条例》、《重庆市预算审查监督条例》等有关法规，按照区三届人大三次会议批准的预算决议，以及区三届人大常委会第十三次、第十八次会议批准的预算调整方案，自觉按法定权限、法定程序办理预算收支，确保财政运行规范透明。

二是自觉接受人大、政协监督。完善工作报告制度，积极向区人大常委会主任会、区政协主席会报告预算编制、预算调整、预算执行、国有资产及债务管理等事项，接受监督、听取意见。落实预算公开评审机制，每年区级预算编制均邀请区人大代表和政协委员参与公开评审。

三是认真办理代表建议、政协提案。坚持把办理代表建议和委员提案作为推进财政工作的重要抓手。2023年财政办理代表建议50件，政协提案40件，满意率和实效率均为100%。务实回应代表、委员呼声，实事求是转化为具体政策措施，有力推动经济社会发展。

四、2024年财政工作安排

（一）2024年财政收支形势

从经济形势来看，当前和今后一个时期，全区经济高质量发展机遇与挑战并存、机遇大于挑战。我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。但是外部环境的复杂性、严峻性、不确定性仍然存在，有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患还在，经济稳增长仍然面临不小压力。

从财政收入来看，经济持续回升向好，为公共财政收入平稳增长提供了支撑，但财政收入组织仍存在较大不确定性，一是连续实施的大规模留抵退税政策形成的低基数效应消失，产业替代发展新旧动能尚未转化，预计税收将回落至低速增长的常态水平。二是政府资产资源处置等一次性收入变现较难，且不具备持续性，“三资”盘活限制多、难度大。三是新一轮住房政策对房地产、建安及土地出让影响尚不明朗，使得土地相关收入组织仍然存在不确定性。

从财政支出来看，继续实施积极的财政政策加强跨周期宏观调控，巩固经济恢复态势，保持经济增长在合理区间，需要财政支出继续保持一定强度。一是落实科技、农林水、环保等重点领域投入只增不减的考核要求，财政总支出不得低于上年。二是教育、卫生、就业、养老、社保等民生政策持续调标，“保民生”刚性增支压力持续加大。三是落实防范化解地方债务风险的要求，需要更多财力和现金来支撑。

总体预判，2024年财政收入增长空间与支出增长压力不尽匹配，新增可用财力有限，财政供给保障与需求的矛盾更加突出，财政运行在“紧平衡”下将持续承压。

（二）财政2024年主要支出方向

切实兜牢三保底线。持续保持基本民生投入强度，落实就业优先政策，重点保障高校毕业生、农民工、退役军人等重点人群就业，继续实施技能提升和创业担保贴息政策。落实社会救助机制，兜牢优抚、低保、特困、孤儿、残疾人等特殊人群民生底线，支持婴幼儿托育。促进教育优质发展，提升学前教育普及率和覆盖率，加大义务教育基础设施投入和设备更新购置，支持高中多样化发展、职业教育分类发展。做好医疗卫生保障，统筹好城乡医疗经费保障，提高公共卫生服务标准，支持综合医院提档升级，支持慢性病能力建设，支持公共卫生应急能力提升。应对人口老龄化，落实养老金调标政策，配合社区养老新模式建设，支持养老体系进一步完善。

着力推进工业强区。紧扣“工业强区”战略，继续落实减税降费政策，积极引导市场主体将现金流用于转型升级、扩大生产，持续释放政策红利。充分发挥财政政策激励和资金引导作用，在助企纾困、产业扶持、技术改造方面加力增效，着力培育整车装置、智能装备制造和新能源车配套等主要产业集群，加快建设现代化产业集群，着力培育骨干税源企业。充分发挥财政资金投入的乘数和引导效应，深化财金领域务实合作，财金政策协同发力，缓解企业融资难、融资贵的难题。全力促进科技创新引领，继续安排资金支持科研创新、知识保护、人才引进，支持高精特新、小巨人、科技型企业培育，支持西部信息安全谷、数字产业链、产学融合平台建设，激发创新创造活力，加快新旧动能转换。

积极释放内需活力。聚焦成渝经济圈、西部陆海新通道和渝黔综合服务区战略，支持川渝千亿天然气产能基地、渝南水塔、南部综合物流园建设，通过积极扩大有效投资，夯实经济内生动力。聚焦“商贸+文旅”互动发展，支持稳定和扩大传统消费，开展系列促消费活动。支持培育新型消费模式，持续打造夜间经济、建设区域中心镇小型商业中心、古镇特色商业街。支持打造红色文化研学旅游线路，为长征国家文化公园建设提供保障。持续完善横山、高庙坝、老瀛山旅游休闲基础设施。支持电商产业园营运，着力推动消费多元化发展。

持续提质乡村振兴。聚焦“四个不摘”，严守不发生规模性返贫、粮食安全、耕地保护“三条底线”，保持农业政策和资金总体稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接成效。聚焦农业现代化产业，支持壮大“一主两辅”特色农业产业发展，支持农村集体经济发展，支持预制菜等农产品加工产业发展，促进农业一二三产业融合发展。聚焦乡村建设行动，补齐农村基础设施短板，打造红色美丽乡村，完善农村金融服务，提升农村人居环境，建设美丽宜居农村。聚焦粮食安全底线，坚决守牢耕地保护底线，继续推进高标准农田建设，落实种粮大户补贴、农业保险等支农政策，全力抓好粮食生产和重要农产品储备和供给。

全力打造宜居生态。全力支持文明城区创建，推进城市更新计划，继续保障实施老旧小区、棚户区改造。实施市政基础设施补短板、补弱项，支持国省道路、市政道路、桥梁和路灯等基础设施维修养护。持续提升城市治理效能，支持环卫智能化、一体化改革。持续打造宜居生活环境，支持打造城市园林景观、公交线路运营、智慧城管建设，不断提升公共服务水平。支持大气、水、土壤污染监测、防护、治理工作，协同推进碳中和、碳达峰，坚决打好污染防治攻坚战，推动生态环境持续改善，持续建设生态宜居綦江，带动人民群众幸福指数提升。

（三）财政2024年主要工作

我们将坚持党建统领、协同高效，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，牢牢树立“财政首先是政治机关，其次才是业务机关；首先是综合部门，其次才是专业部门”的理念，推动全面从严治党纵深发展，持续巩固拓展主题教育成果，持续打造新时代“红岩先锋”变革型财政组织，一步一脚印把区委、区政府作出的重大决策部署付之于行动、落之于措施。

一是笃志不移锚定收入目标，挖潜开源壮大财源。牢牢把握“稳字当头”的核心思想，坚持把组织收入、做大财政“蛋糕”作为首要任务。锚定年初“收入总目标”，加强税源监管和分析，持续巩固税警联动，抓实重点行业、重点企业、重点税种管理，持之以恒建机制、补短板，抓好常态化收入征管。持续深化税收信息共享机制，压实部门责任，形成综合治税能力，严防跑冒滴漏。精准调度藻渡水库、福林水库、綦河防洪工程和蟠龙电站二期等重大项目税收，持续培育和引进支撑性税源企业，拓展增量税源基础。深挖非税收入潜力，坚持“收支”两条线，全力组织“砸锅卖铁”收入。准确把握上级政策导向和资金投向，提前筛选储备利长远、利大局、利发展的项目，最大限度争取政府债券和转移支付资金，做好国债转贷承接准备。创新投融资模式，力争撬动更多的社会资本投入，集聚财力以稳促进，不断筑牢经济社会发展“压仓石”。

二是稳打稳扎守好债务红线，综合施策管控风险。牢固树立风险意识和底线思维，增强忧患意识，把防范化解政府债务风险和财政运行风险放在更加突出的位置，牢牢守住不发生区域性风险底线。抓实抓细政府债务风险防控，按照债务风险防控目标有计划、推进有时序的要求，着力推动债务防爆雷、降成本、优结构、化存量。积极争取中央和市政策置换短期限、高利率、高风险的存量债务，实现期限、结构、品种结构更加均衡；竭尽全力组织土地出让收入，统筹财力安排偿债支出；落实债务风险监控、预警、排查机制，坚决遏制新增隐性债务，全力防止风险蔓延，确保财政平稳、可持续运行。

三是务实高效优化运行机制，提升财政治理效能。加快数字财政建设。依托“财政智管”应用，全方位构建“一件事”场景，运用数字化手段，深度分析财政数据，智能掌握财政业务，逐步实现财政业务“一网统管”、财政运行“一屏统揽”、资金流向“一键追踪”、财政工作“一体监督”，建立一本清晰明了的“明白账”。深化预算管理改革。以“大财政、大预算、大资金”的观念，紧扣机构改革、三攻坚一盘活，优化调整财政管理体制。精细化管理财政收支，优化转移支付统筹和监管机制，探索跨年度预算平衡机制，提高财政资源跨周期配置效率，避免财政资金使用“碎片化”。继续盘活各领域沉睡资金，化“零钱”为“整钱”。牢固树立绩效导向。持续深化“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，充分发挥事前绩效评估作用，对500万以上预算安排事前绩效复评，提升财政资源配置和资金分配合理性。精打细算厉行节约。继续扎紧扎牢支出口子，习惯过紧日子、过苦日子，严控“三公”、临聘人员经费等行政运行成本，大力压减会议费、培训费、会展经费等一般性开支。严格预算约束，腾出财政资源用于保障重大决策和改善民生的紧要处。不断强化监督执纪。完善财会监督、纠偏规则等实施细则，织密财经秩序制度保障。深化财会监督内涵，将经济决策、行业协会、工程建设、重大政策、采购效益等重点领域纳入监督。不断提升数据分析、疑点排查能力，进一步加强财会监督与其他监督主体的信息共享共用和联合督查，形成监督合力。

四、2024年预算草案

（一）一般公共预算草案

1. 全区一般公共预算草案

全区（含万盛片区）一般公共预算收入预计340,655万元，其中，区金库一般公共预算收入预计240,312万元，增长6%。区金库一般公共预算收入加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等984,066万元后，收入总计1,224,378万元。

全区一般公共预算支出预计1,072,184万元，加上解支出、债务还本支出152,194万元后，支出总计1,224,378万元。

2. 区级一般公共预算草案

区级一般公共预算收入预计240,146万元，加上级补助收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、债务转贷收入、上年结转等968,471万元后，收入总计1,208,617万元。

区级一般公共预算支出预计980,559万元，加上解支出、债务还本支出、补助下级支出等228,058万元后，支出总计1,208,617万元。

区级主要支出项目预算安排为：

——一般公共服务支出安排50,692万元。

——国防支出安排632万元。

——公共安全支出安排35,545万元。

——教育支出安排159,886万元。

——科学技术支出安排9,967万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排11,193万元。

——社会保障和就业支出安排131,601万元。

——卫生健康支出安排89,332万元。

——节能环保支出安排32,694万元。

——城乡社区支出安排52,216万元。

——农林水支出安排196,885万元。

——交通运输支出安排54,799万元。

——资源勘探工业信息等支出安排2,782万元。

——商贸服务支出1,778万元。

——自然资源海洋气象等支出安排9,449万元。

——住房保障支出安排75,329万元。

——灾害防治及应急管理支出安排11,838万元。

——预备费安排14,000万元。

——其他支出3,204万元。

——债务付息支出安排35,791万元。

（二）政府性基金预算草案

1. 全区政府性基金预算

全区政府性基金预算收入预计357,436万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等12,374万元后，收入总计369,810万元。

全区政府性基金预算支出预计247,795万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等122,015万元后，支出总计369,810万元。

2. 区级政府性基金预算

区级政府性基金预算收入预计355,786万元，加上级补助收入、债务转贷收入、上年结转等10,168万元后，收入总计365,954万元。

区级政府性基金预算支出预计241,388万元，加上解支出、调出资金、债务还本支出等124,566万元后，支出总计365,954万元。

（三）国有资本经营预算草案

1. 全区国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计31,720万元，加上级补助收入、上年结转346万元后，收入总计32,196万元。

全区国有资本经营预算支出预计346万元，加调出资金31,720万元后，支出总计32,196万元。

2. 区级国有资本经营预算

区级国有资本经营预算收入预计31,720万元，加上级补助收入、上年结转346万元后，收入总计32,196万元。

全区国有资本经营预算支出预计346万元，加调出资金31,720万元后，支出总计32,196万元。

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