关于重庆市綦江区2022年预算

执行情况和2023年预算草案的报告

一、2022年预算执行情况

对照区第三届人民代表大会第一次会议批准的《关于重庆市綦江区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告》，以及区第三届人大常委会第六次会议批准的《重庆市綦江区2022年财政预算调整方案的报告》，2022年全区预算执行情况如下：

（一）全区预算执行情况

一般公共预算。全区一般公共预算收入完成212,368万元，为调整预算的100.1%，增长0.9%。其中税收收入完成100,288万元，为调整预算的100.3%。加上上级补助收入454,068万元、一般债券转贷收入53,300万元、上年专项结转151,541万元、从当年政府性基金、国有资本经营预算调入资金227,235万元，收入总计1,098,512万元。全区一般公共预算支出实现711,223万元，为调整预算的68.3%，增长0.5%。加上上解上级支出49,272万元、一般债务还本支出21,420万元、补充预算稳定调节基金和结转下年继续使用的上级专项316,597万元，支出总计1,098,512万元。

政府性基金预算。全区政府性基金预算收入完成248,535万元，为调整预算的100.9%。加上上级补助收入8,289万元、债券转贷收入297,600万元、上年专项结转36,295万元，收入总计590,719万元。全区政府性基金支出实现273,890万元，为调整预算的94.7%。加上上解上级支出12,215万元、债务还本支出97,600万元、调出资金195,515万元、结转下年继续使用的上级专项11,499万元，支出总计590,719万元。

国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入完成31,720万元，为调整预算的106.2%；加上上年专项结转130万元，收入总计31,850万元。全区国有资本经营预算调出资金31,720万元、结转下年继续使用的上级专项130万元，支出总计31,850万元。

（二）区本级预算执行情况

一般公共预算。区本级一般公共预算收入完成212,046万元，为调整预算的100.3%，增长1.0%，其中，税收收入完成100,288万元，为调整预算的100.29%，负增长9.1%。加上上级补助收入完成454,068万元、街镇上解收入18,236万元、一般债券转贷收入53,300万元、上年专项结转121,806万元、调入资金227,235万元，收入总计1,086,691万元。区本级一般公共预算支出实现622,582万元，为调整预算的69%，增长22%。加上上解上级支出49,272万元、补助街镇支出88,641万元、债务还本支出21,420万元、补充预算稳定调节基金和结转下年继续使用的上级专项304,776万元，支出总计1,086,691万元。

政府性基金预算。区本级政府性基金预算收入完成248,535万元，为调整预算的100.6%，增长27.7%。加上上级补助收入8,289万元、债券转贷收入297,600万元、上年专项结转36,295万元，收入总计590,719万元。区本级政府性基金预算支出实现270,379万元，为调整预算的96.2%，加上上解上级支出12,215万元、补助街镇支出3,511万元、债务还本支出97,600万元、调出资金195,515万元、结转下年继续使用的上级专项11,499万元，支出总计590,719万元。

国有资本经营预算。区本级国有资本经营预算收入完成31,720万元，为调整预算的106.2%；加上上年专项结转130万元，收入总计31,850万元。全区国有资本经营预算调出资金31,720万元、结转下年继续使用的上级专项130万元，支出总计31,850万元。

（三）全区政府债务情况

截至2022年末，我区政府债务184.63亿元，其中：一般债务94.95亿元，专项债务89.47亿元，主权外债0.21亿元；存量政府债务161.22亿元，存量主权外债0.21亿元，新增政府债券23.2亿元。 

由于决算尚未批复，上述数据可能会有变化，我们将根据决算办理情况向区人大报告，并待上级财政复核后，及时向区人大常委会专题报告。

二、2022年财政重点工作

各位代表，过去的一年，是极不平凡的一年。严峻的疫情、极端高温天气和严重电力资源紧张等超预期因素，给全区经济社会发展带来了诸多挑战。受此影响，财政收入下降明显，收支矛盾较为突出，平衡压力不断加大。面对重重困难，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督、指导和大力支持下，我们迎难而上，坚持稳中求进的总基调，坚决落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，有力应对各种超预期因素冲击，扎实稳住经济大盘，工业经济企稳回升，风险防范应对有力，为全区经济稳定恢复、民生政策及时兑现、社会大局保持稳定提供了有力的财力支撑。

（一）挖潜力、聚财源，财政保障有保有压

狠抓收入组织，稳定市场信心。面对收入下行形势，我们狠抓收入组织，强化综合治税，会同收入征管部门进一步加强收入监测力度，坚持“依法依规、应减尽减、应收尽收”的原则，强化税源分析预判，协调解决征收难题，在存量中找增量；会同主管部门定期研究追欠工作，兼顾“保市场主体”与依法依规追缴欠税欠费，采取市场化手段推动财政收入与国有公司资产双赢，促成政府资源高效利用与企业发展良性互动。统筹一般债券保障资本性项目支出，盘活沉睡资金到更加急需的领域，提升资金使用效率。通过一系列努力，确保了全区一般公共财政收入实现正增长，为全区经济社会平稳运行提供财源保障的同时，维护了市场对我区经济发展信心。

加强对上争取，强化财源保障。今年各部门继续合力加大对上资金争取力度，全年到位转移支付资金46.09亿元，同比增长19.5%，其中，财力性转移支付首次突破17亿元，同比增加11.3%，为切实兜牢“三保”提供了资金保障。争取再融资债券11.89亿元全额置换政府到期债务，缓释当期偿债压力；争取新增债券23.2亿元，重点布局5G大数据产业园、工业发展和红色旅游发展项目。整合预算内资金、专项债券和吸引社会资本等工具，有力支持创建国家高新区、建设红色文化高地，为扩大政府有效投资、实施积极的财政政策提供资金支持。

强化统筹力度，保障重点领域。今年，面临较大的减收增支压力，我们进一步落实党政机关过“紧日子”要求，腾退更多资金用在发展紧要处、民生急需上。在可分配资金总量有限的情况下，进一步优化支出结构，完善资金分配和使用机制，进一步强化资产、资源和资金统筹调度，进一步提高资金使用集中度，以保障全区基本运转和重点领域投入。全年一般公用预算支出71.12亿元，教育、科技、环保、乡村振兴、住房保障、粮油储备、医疗卫生、灾害防治及疫情防控支出全部实现正增长，较好地落实了区委、区政府各项决策，有效应对了新冠疫情和高温旱情考验，为全年经济社会发展目标实现提供了财政支持，为基本面的“稳”做好了支撑。

（二）兜底线、保就业，民生保障有力有效

坚持以人民为中心的发展理念，始终坚持民生支出在预算安排和财政支出中的优先顺序，全年安排民生支出51.27亿元，占一般公共预算支出73%。着力解决好人民群众普遍关心关注的民生问题，扎实办好民生实事。

坚持兜牢民生这一运行底线。及时落实民生待遇各项调标政策，足额兑现低保、特困、残疾人等困难群众基本生活保障2.12亿元；兑现退役军人优抚、退役士兵安置等特定群体补助补贴8,108万元；统筹调度计划生育奖扶、特扶等民生资金6,372万元，各类困难特殊家庭基本生活得到较好保障。统筹安排就业、再就业、稳岗等资金1.13亿元，促成新增就业2万余人；发放失业保险金0.97亿元，帮助5,000余失业人员度过困难时期。持续加大社保基金平稳运行保障和基金监管，社保、医保参保率持续巩固在95%以上，社会保险保障能力持续增强。支持卫生健康体系及人才队伍建设，支持江苏省人民医院重庆医院过渡病区启动运行，安排专项支持医供体和学科建设，统筹调度资金5,530万元支持区疾控中心迁建和中医院二期改造及设备购置，持续提升公立医疗机构救治能力。统筹各类资金8,300万元支持区级养老服务中心开工建设、镇（街）养老服务中心和社区养老服务站建成投用，逐步实现“老有所养”“老有所安”目标。

持续筑牢教育这一强国根本。立足人民群众对学有所教的美好期盼，持续加大财政教育经费投入，全年投入教育经费14.58亿元，确保教育投入两个“只增不减”。及时拨付学生资助资金3,965万元，资助学生51,562人次，义务教育阶段巩固率为100%，做到“应助尽助”。统筹安排各类资金7,088万元，支持新建和改扩建8所幼儿园和义务教育学校，新增学位1,700余个，有效缓解城乡入学难和学位紧的现状。安排资金1,953万元支持39所学校完成塑胶运动场、校舍场地维修，提档升级健康校园、平安校园。持续支持“智慧校园”建设，进一步提升校园信息化能力，推进城乡义务教育均衡发展和城乡一体化。

坚决守牢粮食这一安全保障。全面贯彻落实国家粮食安全战略和“将饭碗牢牢端在自己手里”的要求，精准施策，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置；统筹上级专项资金7,514万元改造高标准农田10万亩，让粮田变良田，亩均增收2,000-3,000元。安排资金634万元储备战略粮1.37万吨，筑牢粮食安全后盾；加强农业生产水利薄弱环节建设和粮油单产提升攻关，促进油料增产；完善农业补贴和农机购置补贴政策，加大对粮食财政奖补力度，通过惠农“一卡通”统一发放20项惠民惠农财政补贴资金4.3亿元，直达率达100%，有效保护了农民种粮积极性，保障了粮食和重要农产品稳定供给，织牢了粮食安全防护网。

（三）抓安全、治污染，城市生活更加美好

担当尽责，全力保卫平安家园。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位。统筹安排2.8亿元支持疫情防控和救治能力提升，开辟绿色通道支持设备采购，落实资金建设基层发热门诊，保障从“防感染”向“保健康、防重症”平稳转段。落实资金4,823万元用于抗旱、抢险、救灾，及时采购无人机、智能监控系统、抗旱供水工程等应急设备设施，平稳应对60多年以来最严重的极端高温天气叠加持续干旱，保障灾害防治、受灾群众救助救治和应急体系建设，全力保护人民群众生命财产安全。

纵深推进，合力守护绿水青山。坚决贯彻“绿水青山就是金山银山”的发展理念，满足人民群众对优美生态环境的热切期盼，全年统筹安排资金2.53亿元，支持打好污染防治攻坚战。加大水环境治理力度，改造雨污管网11.5公里，建设污水处理设施14个，清理污泥7.5万立方米，城乡水环境进一步优化。加强农业面源污染治理，化肥农药用量持续下降，受污染耕地安全利用率稳定在95%以上。安排资金1.21亿元用于生活、餐厨垃圾和渗滤液处置，城镇生活垃圾无害处理率达95%以上。统筹各类专项织牢环保监管、执法、修复“三大网络”，持续巩固长江“十年禁渔”成果，綦江生态环境持续改善。

多点发力，努力建设宜居之城。以全国文明城区创建为引领，统筹安排财政资金3,374万元，持续完善城市基础设施，点面结合提升城市形象，重点支持綦江滨河步道升级改造、老旧小区改造和市政设施更新维护，新增停车位2,972个，新改建公厕10座，市政景观绿化打造91.2万平方米，市政亮灯率达98.5%以上，14个小区旧貌换新颜，城市形象更加靓丽。安排专项5,000万元保障城区客运班线、街镇公交客运线路有效运行，城市运转更高效，老百姓出行更便捷。

（四）强基础、蓄动能，发展韧性更加强劲

聚财聚力服务乡村振兴。围绕乡村振兴，重点在乡村产业、乡村建设、乡村治理三个方面发力，全年农业投入11.83亿元，同比增长11.9%，全力以赴确保政策支持持续稳定、财政投入持续增强。整合专项资金1,100万元，助力安稳山羊“全产业链”发展，推动农业主导产业发展壮大，实现产业、农户“双增收”。按照“补齐面上短板、鼓励主动作为、树立示范引领”的思路，投入财政资金4.77亿元，建成农村产业路、农村四好路270公里，治理中小河流17.3公里、病险水库6座，农业生产生活基础设施供给水平进一步提高。着力完善基层社会治理体系，三级综治中心全面建成投用，实现了多部门、多维度基础信息的融通。科学谋划村级经费动态保障机制，建立经费奖惩机制激发村民参与乡村治理的内在动力，全年基层治理投入2.28亿元，有力保障村集体组织运转、乡村人才的引进。

用心用情落实助企纾困。坚决扛起稳经济大盘的责任，以服务好市场主体这一重要基础为抓手，以“克时艰、稳预期、强信心”为目标，做好政策的加法、负担的减法，扎实开展助企纾困工作。全年新增退税减税缓费资金6.47亿元，惠及市场主体1.8万余户。推动财金政策协同，以贴息贴费资金310万元，撬动金融机构支持市场主体融资1.63亿元、延期展期企业贷款27.92亿元，帮助市场主体增强资金流动性，缓解再融资压力。严格落实市场主体用水用气成本补助及租用行政事业单位及国企房屋租金减免，确保政策覆盖率100%。严格落实支持企业吸纳和稳定就业若干举措，统筹资金8,735万元支持137个以工代赈项目实施，吸纳本地用工2,704人次。阶段性缓缴特困行业社保政策缴费3,500万元、发放就业稳岗返还及吸纳就业补贴1,400万元，将失业率控制在5.5%以下。

重质重效推动创新引领。紧扣“工业强区、科技强区”的工作要求，扭住高质量发展的“牛鼻子”，以“引导、扶持、奖补”三管齐下增强创新引领工业转型势能。全年筹措工业信息化、智能新兴产业等资金1,373万元，支持40户企业在“专精特新”、“小巨人”的梯次成长道路上稳步前行。牢牢把握科技创新这个关键，充分发挥创新是发展第一推动力作用，继续加大对科技创新的支持力度，全年兑付科技创新补助、科技型企业培育专项和知识产权保护资金922万元，培育扶持科技创新企业142家，新入库科技型企业345家；完成智能化改造项目36个，成功打造旗能电铝市级智能化赋能示范项目；安排高科技人才引进专项资金700万元。让科技创新为新发展催生动能，为高质量发展提供持续性力量。 

（五）抓改革、防风险，财政管理更加精细

深入推进预算和绩效领域改革。推动预算一体化系统全面上线，实现财政业务贯通、数据集中，稳步推行绩效电子化管理，提升财政数字化、信息化水平。全面实施预算绩效管理，预决算全部公开至末级单位，公开更细致，花钱更透明。进一步优化完善对镇（街）财政预算管理体制，增加财力下沉1.02亿元，增强了基层财政综合保障能力。加强基层财政预算管理，从增收、节支、绩效、控债等方面引导街镇建立财政运行综合绩效评价机制，规范基层财政运行管理。

审慎防范债务系统风险。千方百计组织财力，牢牢兜住政府债务管控红线，政府综合债务率控制在280%左右。加强融资端债务风险识别，深度参与项目策划、央地合作、国企融资等区域性重点工作，做到风险早发现、早处置，从源头上规避新增隐性债务风险。稳步推进政府隐性债务化解，统筹各级资金化解隐债3.07亿元；克服政策瓶颈帮助国有公司置换到期隐性债务9.05亿元，缓解公司债务刚兑压力；全力以赴促进一般公共预算增收，加强政府性存款资源和国有资产整合利用，增强区属国有公司融资能力，确保全区债务风险总体可控。

发挥监督实效优化营商环境。按照“双随机、一公开”原则对行业机构开展专项检查，及时公开检查结果并督促问题整改，推动全区财务管理水平逐步提升，构建良好的财经秩序。联合医保监督部门加大对欺诈骗保行为打击力度，筑牢医保资金安全屏障。充分发挥财政对政府投资项目预算的审核职能，把牢政府投资项目资金源头，确保政府投资规范、安全和有效运行。持续优化营商环境，精简代理记账中介机构审批流程，对政府采购领域设置非必要条件排斥潜在竞争者行为进行专项清理，全力维护市场统一开放、竞争有序。

推动国有资产管理工作提档升级。追溯五年来国有资产管理的成效和不足，以完善管理体系为重点，以促保值增值为关键，以清产核资和确权登记为基础，进一步强化国资管理，充分发挥国有资产在服务全区经济发展中的作用。启动全区2,145处无产权土地房屋分期分类办理产权，理顺产权关系，为有效盘活存量资产打好基础。加大闲置资产盘活力度，2022年盘活收益6,600万元，同比增长21%。

各位代表，过去的一年极不寻常、极不平凡、极其不易，面对严峻复杂的经济形势和各种风险挑战，我们克服诸多困难，经济环境平稳向好，民生待遇持续改善，各项政策有序兑现。这是以习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是区委坚强领导的结果，是区人大、区政协监督、指导的结果，是社会各界充分理解、支持的结果。

凡事过往，皆为序章。在肯定成绩的同时，我们也要清醒认识到，外部环境仍不稳定，疫情对经济影响仍在持续，财政收支矛盾仍然突出，财政总体运行还会呈现“紧平衡”特征。但总的来看，随着中央经济工作会议系列部署措施落地显效，疫情后生产生活秩序回归正常，大规模留抵退税政策影响出清，工业强区战略深入推进，为财政平稳运行奠定了基础。2023年及未来一段时期，全区财政将继续以高度的政治责任感和使命感，坚持以政领财、以财辅政，紧紧围绕全区重大战略部署，正视困难，知重负重，坚毅前行，切实把党的二十大精神贯穿到财政工作全过程、体现在财政事业各方面，扎实开源节流，科学统筹调度，为全区经济社会各项事业高质量发展夯实财政基础。

三、2023年预算草案

（一）全区财政收支预算草案

1. 一般公共预算。2023年全区一般公共预算收入预算222,986万元，增长5%。其中，税收收入预算120,411万元，增长20%；非税收入预算102,575万元，下降8.5%。加上上级补助收入285,753万元、一般债券转贷收入47,300万元、调入资金229,720万元、动用预算稳定调节基金和结转继续使用的上级专款310,114万元，收入总计1,095,873万元。全区一般公共预算支出预算991,379万元，加上上解上级支出57,194万元、一般债务还本支出47,300万元、支出总计1,095,873万元。

2. 政府性基金预算。2023年全区政府性基金预算收入预算251,925万元。加上上级补助4,301万元、结转继续使用的上级专款11,499万元，收入总计267,725万元。全区政府性基金预算支出预算58,144万元，加上解上级支出11,581万元、调出资金198,000万元，支出总计267,725万元。

3. 国有资本经营预算。2023年全区国有资本经营预算收入预算31,720万元，全部调出到一般公共预算安排支出，专款结转130万元按原用途安排支出。

（二）区本级收支预算草案

1. 一般公共预算。2023年区本级一般公共预算收入预算222,606万元，增长5%。其中，税收收入预算120,411万元；非税收入预算102,195万元。加上上级补助收入285,753万元、一般债券转贷收入47,300万元、调入资金229,720万元、动用预算稳定调节基金和结转继续使用的上级专款298,294万元，收入总计1,083,673万元。区本级一般公共预算支出预算903,528万元，加上上解上级支出57,194万元、一般债务还本支出47,300万元、补助街镇支出75,650万元，支出总计1,083,673万元。

2. 政府性基金预算。2023年区本级政府性基金预算收入预算250,861万元。加上上级补助4,301万元、结转继续使用的上级专款7,154万元，收入总计262,316万元。区本级政府性基金预算支出预算51,233万元，加上解上级支出11,581万元、补助街镇支出1,502万元，调出资金198,000万元，支出总计262,316万元。

3. 国有资本经营预算。2023年全区国有资本经营预算收入预算31,720万元，全部调出到一般公共预算安排支出，专款结转130万元按原用途安排支出。

四、2023年财政工作的主要任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全区财政将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实中央经济工作会议各项要求，紧扣新时代新征程新重庆的使命任务，加快建立现代预算管理制度，着力提升财政政策效能，更加注重精准、可持续，确保财政事业围绕全区中心工作发力。

（一）夯实“稳”的根基，进一步壮大实力，保障财政平稳运行

抓好财政供给保障的源头，扎实做好收入征管工作，努力开源挖潜，依法依规堵漏征收，集中精力组织一批欠税欠费入库，持续提升财政保障能力。加速推进国有资产、资源、资金“三资”盘活，提升国有资产市场化运作水平，提高国有资源的变现和盈利能力，盘活资金用于稳增长、防风险、保民生。抢抓稳增长政策机遇，紧跟上级政策走向，加大中央预算内基建投资项目申报力度，激励并提高部门协同申报项目成功率，力争区域重大项目建设获得中央及市级转移支付支持；加大对财力性转移支付争取和统筹力度，增强财政基础保障能力。持续优化支出结构，强化资金绩效管理，坚决落实“党政机关过紧日子”要求，有保有压安排支出，把“三保”放在更加重要的位置，牢牢守住民生福祉和经济平稳运行的底线。进一步增强财政统筹调度能力，在动态变化中做好财政平衡预算。通过收支管理两手抓，既颗粒归仓找财源，又优化支出“稳”根基。

（二）强化“保”的力度，进一步聚焦民生，持续增进民生福祉

坚持在发展中保障和改善民生，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题，更好满足人民对美好生活的向往。紧紧围绕民生领域短板弱项发力，坚持把民生支出作为最基础、最重要的财政保障，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先。持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，统筹各类资金逐步加大农业投入；支持教育事业发展和改革，坚持教育投入“两个只增不减”，促进教育优质均衡发展；支持卫生事业基础设施有序补短板，持续提升医疗机构服务和救治能力；完善灾害救治和应急体系建设，保障人民群众生命财产安全；以攻坚冲刺全国文明城区为契机，充分发挥智慧城市管理系统作用，助力城市品质上档升级。

（三）找准“进”的支点，进一步提质增效，不断激发发展动力。

坚定“工业立区、工业强区”理念，巩固提升组合式税费政策成效，围绕助企纾困，稳定市场主体预期，进一步强化对工业企业扶持、奖补和科技创新补助资金的绩效，发挥好财政资金引导、扶持和撬动作用，确保利民惠企政策取得实效，不断增强企业创新力和竞争力，夯实财源基础。用好中央及市转移支付资金，聚焦高质量发展和高品质生活，激发动能稳投资促消费，推动政府投资项目加快建设、达产达效；优化整合各类奖补资金，梯次扶持生产、商贸企业升规升限，为释放消费潜力夯实基础，实现投资和消费对经济增长和财税收入的拉动作用。

（四）创新“防”的举措，进一步强化管理，牢牢守住风险底线。

进一步完善预算管理制度，加强财政资源统筹，逐步推行预算支出标准化；规范区级转移支付和政府采购预算管理，紧盯直达资金分配使用，健全预算执行动态监控体系，充分发挥绩效评价和审计监督作用，确保把宝贵的财政资金用在发展紧要处、民生急需上。全力推进政府债务化存量、控增量，抓实债务风险防范化解；以增强财政统筹、支持国企发展、防范风险为指导，完善财政与园城管委会责、权、利分担分享机制；充分挖掘国有资产、资源利用潜力，优化区属国有公司资产匹配和注入方式，全力维护财政和区属国有公司资金接续。持续推进资产规范化管理，加大闲置资产盘活利用力度，加快无产权资产产权办理，切实提高资产管理效益。从严整顿财经纪律，维护良好的经济秩序和公平公正的竞争环境，更好的促进经济社会发展。不断加强财政干部队伍建设，落实全面从严治党和“一岗双责”，持续改进工作作风，牢固树立“聚财为公、理财为民”的意识，不断提升聚财、理财能力。

各位代表，中流击水，奋楫者进！新的百年征程已经拉开序幕，綦江高质量发展时不我待。新的一年，全区财政将在区委坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，切实增强驾驭复杂局面的能力、应对复杂形势的水平、处理复杂问题的本领，扎实做好财政各项工作，进一步发挥财政基础和重要支柱作用，一心一意促发展，一抓到底保民生，一以贯之防风险，推动高质量发展，创造高品质生活，奋力谱写“多彩綦江·创新之城”更加美好的新篇章！