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| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2020-01694 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-11-03 | [ 发布日期 ] | 2020-11-03 |
关于重庆市綦江区2020年财政预算调整方案的报告
一、拟调整的主要内容
（一）全区财政预算调整情况
1. 一般公共预算
——收入调整情况。一般公共预算收入预算204,489万元，比上年增长1.4%，拟保持不变，在税收收入和非税收入之间进行结构调整。其中，税收收入预算拟从年初的146,609万元，比上年增长1.9%，调整为130,208万元，调减16,401万元，调减后比上年下降9.5%；非税收入预算拟从年初的57,880万元，与上年持平，调整为74,281万元，调增16,401万元，调增后比上年增长28.4%。调整后的税收收入在一般公共预算收入中的比例为63.7%。上级补助收入由年初预算的357,562万元，拟调整为414,180万元，调增56,618万元；债务转贷收入拟由年初预算的113,900万元调整为143,900万元，调增30,000万元；上年结转结余拟由年初37,510万元调整为33,632万元，减少3,878万元；调入资金拟由年初的193,155万元调整为230,528万元，增加37,373万元；取消年初动用预算稳定调节基金6,257万元。据此，全区一般公共预算收入总计拟由年初预算的912,873万元调整为1,026,729万元，调增113,856万元。
——支出调整情况。全区一般公共预算支出年初预算710,005万元，拟调整为839,711万元，调增129,706万元；上解上级支出由年初预算的49,985万元，拟调整为58,730万元，调增8,745万元；债务还本支出113,900万元保持不变；结转下年拟由年初预算36,139万元，调整为14,388万元，调减21,751万元；取消年初补充预算稳定调节基金2,844万元。据此，全区一般公共预算支出总计拟由年初预算的912,873万元调整为1,026,729万元，调增113,856万元。
2. 政府性基金预算
——收入调整情况。全区政府性基金预算收入，拟由年初预算219,200万元调整为249,551万元，调增30,351万元；上级补助收入拟由年初25,000万元调整为67,554万元，调增42,554万元；债券转贷收入拟由年初的6,900万元调整为161,900万元；上年结转拟与年初2,947万元保持不变。据此，全区政府性基金预算收入总计拟由年初预算的254,047万元调整为481,952万元，调增227,905万元。
——支出调整情况。全区政府基金预算支出年初预算78,935万元，拟调整为277,539万元，调增198,604万元；上解上级支出由年初预算的5,265万元，拟调整为2,513万元，减少2,752万元；调出资金拟由年初预算的160,000万元，调整为195,000万元，增加35,000万元。据此，全区政府性基金预算支出总计拟由年初预算的254,047万元调整为481,952万元，调增227,905万元。
3. 国有资本经营预算
国有资本经营预算收支均为区本级。
——收入调整情况。全区国有资本经营预算收入，拟由年初预算33,155万元调整为35,528万元，调增2,373万元。据此，全区国有资本经营预算收入总计拟由年初预算33,155万元调整为35,528万元，调增2,373万元。
——支出调整情况。全区国有资本经营预算调出资金拟由年初的33,155万元，调整为35,528万元，调增2,373万元。据此，全区国有资本经营预算支出总计拟由年初的33,155万元，调整为35,528万元，调增2,373万元。
（二）区本级一般公共预算调整情况
1. 收入调整情况
——一般公共预算收入。一般公共预算收入预算204,489万元，比上年增长1.4%，拟保持不变，在税收收入和非税收入之间进行结构调整。其中：
税收收入预算拟从年初的146,609万元，比上年增长1.9%，调整为130,208万元，调减16,401万元，调减后比上年下降9.5%，主要是因落实减税政策，以及受疫情、洪灾、煤矿停产整顿等影响，税收减收压力较大，具体情况为：增值税减少6,625万元，企业所得税减少2,498万元，个人所得税增加89万元，资源税减少2,890万元，城建税减少1,090万元，房产税减少930万元，印花税减少760万元，城镇土地使用税减少1,730万元，土地增值税减少1,480万元，耕地占用税增加11,230万元，契税减少8,843万元，环保税减少600万元，其他税收减少274万元。
非税收入年初预算57,180万元，同比持平，拟调整为73,581万元，增长28.7%，比年初预算增加16,401万元，主要是专项收入减少1,600万元，行政事业性收入增加28,731万元，国有资源有偿使用收入调减11,473万元，捐赠收入减少500万元，其他收入增加1,243万元。
——上级补助收入。拟由年初预算的357,562万元调整为414,180万元，调增56,618万元。其中，返还性收入27,503万元，与年初一致；一般性转移支付收入249,267万元，比年初增加56,308万元；专项转移支付收入115,910万元，比年初减少21,190万元；特殊转移支付21,500万元，比年初增加21,500万元。变动的主要原因是中央一次性特殊直达资金、市级均衡激励转移支付增加，以及专项转移支付与一般性转移支付的结构性调整。
——街镇上解收入。拟由年初的1,225万元调整为1,200万元，下调25万元。
——债务转贷收入。拟由年初预算的113,900万元调整为143,900万元，调增30,000万元。
——上年结转结余。年初区本级结余22,285万元，根据市财政的决算批复调整为19,244万元，减少3,041万元。
——安排预算稳定调节基金。拟取消年初准备安排的6,257万元。
——调入资金。年初调入资金193,155万元，拟调整为230,528万元，调增37,373万元，主要是政府性基金预算调入增加35, 000万元，国有资本经营预算调入增加2,373万元。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算收入总计拟由年初预算的898,173万元调整为1,012,841万元，调增114,668万元。
2. 支出调整情况
——一般公共预算支出。一般公共预算支出年初预算621,305万元，拟调整为724,068万元，调增102,763万元。变动主要因素：一是基本运转因个人待遇调标及清算增加26,682万元；二是部门项目支出因上级专款支出、本级一般性支出压减、本级刚需追加等因素品迭后，增加27,448万元；三新增债券支出增加30,000万元；四是地方政府债券付息及发行费增加1,237万元；五是执行中置换及级次变更比年初减少4,180万元；六是特殊转移支付区本级支安排支出19,782万元；七是预备费本级动支数比年初预留下调6,566万元。
——上解上级支出。拟调整为58,730万元，较年初预算49,985万元增加8,745万元，主要是机养老保险补差上解，和市管在綦单位运行经费上解增加。
——补助街镇支出。拟由年初预算的87,854万元调整为116,143万元，增加28,289万元，主要是加强对街镇财力性补助增加，以及年初底线民生支出下沉。
——债务还本支出。与年初预算113,900万元保持一致。
——补充预算稳定调节基金。拟取消年初预算准备补充的2,844万元。
——当年结转结余。年初拟结转下年的做实职业年金22,285万元不再结转。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级一般公共预算支出总计拟由年初预算的898,173万元调整为1,012,841万元，调增114,668万元。
（三）区本级政府性基金预算调整情况
1. 收入调整情况
——政府性基金预算收入。区本级政府性基金预算收入年初预算217,700万元，拟调整为246,551万元，调增28,851万元，其中，国有土地使用权出让收入增加23,251万元，城市基础设施配套收入增加5,500万元，污水处理费增加100万元。
——上级补助收入。拟由年初预算25,000万元调整为67,554万元，增加42,554万元，主要是特别国债及交通专款增加。
——上年结转结余。年初2,947万元保持不变。
——债券转贷收入。拟由年初的6,900万元调整为161,900万元，全部是专项债券增加。
——收入总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算收入总计拟由年初预算的252,547万元调整为478,952万元，调增226,405万元。
2. 支出调整情况
——政府性基金预算支出。区本级政府性基金预算支出年初预算77,435万元，拟调整为269,839万元，调增192,404万元。全部是交通建设专款、特别国债及专项债券支出增加。
——上解上级支出。拟调整为2,513万元，较年初预算5,265万减少2,752万元，主要是高铁征占补差上解减少。
——补助镇街支出。增加补助镇街支出4,700万元。
——调出资金。拟调整为195,000万元，比年初增加35,000万元。
——债务还本支出。年初6,900万元保持不变。
——支出总计。按照前述调整情况，区本级政府性基金预算支出总计拟由年初预算252,547万元调整为478,952万元，调增226,405万元。
（四）政府债务情况
截至2020年9月末，全区政府债务余额844,600万元，其中：政府债券842,200万元（一般债券517,500万元，专项债券324,700万元）；地方政府外债2,400万元。在政府债券842,200万元中，本次下达新增专项债券21,000万元。其中棚改专项债券10,000万元，期限10年，利率3.38%；其他专项债券11,000万元，期限30年，利率4.07%。
按照要求，专项债券要依法用于有一定收益的公益性项目，且在2020年必须形成实物工作量。本批转贷到我区的专项债券21,000万元，拟分配10,000万元用于綦江区通惠片区棚户区改造；11,000万元用于石壕特色旅游区建设。同时，按照政府专项债券“借、用、还”的相关规定，专项债券对应项目产生的项目收益按照要求缴入国库，并由区财政统一在政府性基金支出中安排还本付息。
此外，按照政府债券使用的规定，拟将2019年用于“农村饮水安全巩固提升工程”和“綦江区公益性小型水利工程运行管护项目”的结余资金150.28万元，调整用于2020年“农村饮水安全巩固提升工程”和“綦江区公益性小型水利工程运行管护项目”，确保债券资金使用效益。
附件：重庆市綦江区2020年财政预算调整方案表
