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| [ 索引号 ] | 11500222009312115F/2020-01594 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 綦江区财政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-02-03 | [ 发布日期 ] | 2020-02-03 |
关于重庆市綦江区2019年财政预算执行情况和2020年预算情况
按照《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》要求，现将重庆市綦江区2019年财政预算执行情况和2020年财政预算情况公示如下：
一、2019年预算执行情况
按照区二届人大第四次会议批准的《关于重庆市綦江区2018年财政预算执行情况和2019年预算草案的报告》，以及区二届人大常委会第二十九次会议批准的《关于重庆市綦江区2019年财政预算调整方案的报告》，2019年预算执行情况如下：
（一）全区预算执行情况
一般公共预算。全区一般公共预算收入预算预计完成201,614万元，为调整预算的100%，增长3.2%。其中，税收收入预算预计完成143,734万元，为调整预算的100%，增长2%。加上上级补助收入364,934万元、一般债券转贷收入29,700万元、上年结转33,694万元、调入资金199,738万元，收入总计829,680万元。全区一般公共预算支出预计实现726,748万元，为调整预算的96.6%，比去年增长5.6%。加上上解上级支出47,465万元、一般债券还本11,700万元、补充预算稳定调节基金6,257万元、当年结转结余37,510万元，支出总计829,680万元。
政府性基金预算。全区政府性基金预算收入预算预计完成181,997万元，为调整预算的100%。加上上级补助收入86,479万元、上年结转1,851万元、专项债券转贷16,200万元，收入总计286,527万元。全区政府性基金预算支出预算预计实现102,780万元，为调整预算的98.8%。加上上解上级支出2,600万元、债务还本支出16,200万元、调出资金162,000万元、结转下年2,947万元，支出总计286,527万元。
国有资本经营预算。全区国有资本经营预算收入预算预计完成33,154万元，为调整预算的100%；加上上级补助收入925万元、上年结转31,844万元，收入总计65,923万元。全区国有资本经营预算支出预算预计实现31,727万元，加上调出资金34,196万元，支出总计65,923万元。全区国有资本经营预算为区本级预算。
（二）区本级一般公共预算执行情况
区本级一般公共预算收入预算预计完成200,938万元，为调整预算的100.5%，增长3.8%，其中，税收收入预算预计完成143,734万元，为调整预算的100%，增长2%。加上上级补助收入364,934万元、街镇上解收入1,225万元，一般债券转贷收入29,700万元、上年结转19,318万元、调入资金199,738万元，收入总计815,853万元。区本级一般公共预算支出预算预计实现612,036万元，为调整预算的96.3%，增长3.6%。加上解上级支出47,465万元、补助街镇支出116,110万元、一般债务还本支出11,700万元、补充预算稳定调节基金6,257万元、结转下年22,285万元，支出总计815,853万元。
（三）区本级政府性基金预算执行情况
区本级政府性基金预算收入预算预计完成179,603万元，为调整预算的99.8%。加上上级补助收入86,479万元、上年结转1,851万元、专项债券转贷16,200万元，收入总计284,133万元。区本级政府性基金预算支出预计实现99,460万元，为调整预算的98.5%。加上上解上级支出2,600万元、补助街镇支出926万元、债券还本16,200万元、调出资金162,000万元、结转下年2,947万元，支出总计284,133万元。
（四）全区政府债务情况
截止2019年末，我区地方政府债务余额为657,200万元，全部为地方政府债券，未超过市下达我区的政府债务限额66.2亿元，综合成本3.4%。其中：一般债券487,500万元，专项债券169,700万元；预计债务率85%。
由于决算正在办理之中，上述数据可能会有变化，我们将根据决算办理情况向区人大报告，并待同级审计和市财政批复后，及时向区人大常委会专题报告变化情况。
二、2020年预算
（一）全区财政收支预算
1. 一般公共预算。2020年全区一般公共预算收入预算204,489万元，增长1.4%。其中，税收收入预算146,609万元，增长2%；非税收入预算57,880万元，与上年持平。加上上级补助收入357,562万元、调入资金193,155万元、一般债券转贷113,900万元、上年结转37,510万元、调入预算稳定调节基金6,257万元，收入总计912,873万元。全区一般公共预算支出预算710,005万元，加上上解上级支出49,985万元、债券还本113,900万元、补充预算稳定调节基金2,844万元，结转下年36,139万元，支出总计912,873万元。
2. 政府性基金预算。2020年全区政府性基金预算收入预算219,200万元，其中，土地出让收入预算193,500万元、城市建设配套费收入预算25,000万元、污水处理费收入预算700万元。加上上级补助25,000万元、债券转贷收入6,900万元、上年结转2,947万元，收入总计254,047万元。全区政府性基金预算支出预算78,935万元，加上解上级支出5,265万元、调出资金160,000万元、债券还本支出6,900万元、结转下年2,947万元，支出总计254,047万元。
3. 国有资本经营预算。2020年全区国有资本经营预算收支均为区本级。收入预算33,155万元，全部调出到一般公共预算安排支出。
（二）区本级一般公共预算
2020年区本级一般公共预算收入预算203,789万元，增长1.4%。其中，税收收入预算146,609万元，增长2%；非税收入预算57,180万元，与上年持平。加上上级补助收入357,562万元、债券转贷收入113,900万元、政府性基金预算和国有资本经营预算调入193,155万元、调入预算稳定调节基金6,257万元、街镇上解收入1,225万元、上年结转22,285万元，收入总计898,173万元。区本级一般公共预算支出预算621,306万元，加上上解上级支出49,985万元、补助街镇支出87,854万元，债券还本113,900万元、补充预算稳定调节基金2,844万元、结转下年22,285万元，支出总计898,173万元。
（三）区本级政府性基金预算
2020年区本级政府性基金预算收入预算217,700万元，其中，土地出让收入预算192,500万元、城市建设配套费收入预算24,500万元、污水处理费收入预算700万元。加上上级补助收入25,000万元、债券转贷收入6,900万元、上年结转2,947万元，收入总计252,547万元。区本级政府性基金预算支出预算77,435万元，加上上解上级支出5,265万元、债券还本6,900万元、调出资金160,000万元、结转下年2,947万元，支出总计252,547万元。
（四）区本级政府债务情况
2020年，我区地方政府债务余额为740,900万元，全部为地方政府债券，综合成本3.6%。其中：一般债券492,500万元，专项债券243,100万元；预计债务率94.6%。
附件：綦江区2020年部门预算查询手册
重庆市綦江区财政局
2020年2月3日
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