一、单位基本情况

（一）职能职责：开展新型职业农民培育和农村实用人才培养。主要包括承办新型职业农民和农村实用人才认定管理事务；承担农民教育培训、农村实用人才培养、农民技能鉴定、农民技术职称评定工作。

（二）单位构成：重庆市农业广播电视学校綦江区分校属綦江区农业农村委下属事业单位，挂农民科技培训中心牌子，公益一类事业单位。

（三）机构改革相关情况。无

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数313.14万元，其中：一般公共预算拨款313.14 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2022年增加170.29万元，主要是基本支出预算增加3.66万元，项目支出预算增加170.13万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数313.14万元，其中：一般公共服务支出预算313.14万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算23.1万元，卫生健康支出预算6.24万元，住房保障支出预算 6.22万元。支出预算较2022年增加170.29万元，主要是基本支出预算增加3.66万元，项目支出预算增加170.13万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入313.14万元，一般公共预算财政拨款支出313.14万元，比2022年增加170.29万元。其中：基本支出135.51万元，比2022年增加3.66万元，主要原因是事业运行增加了人员经费减少4.4万元，公用经费增加11.08万元等，用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出177.63万元，比2022年增加170.13万元，主要原因是上年结转项目经费等，主要用于支付高素质农民培训应付未付的经费。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.4万元，比2022年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费用0  万元，比2022年增加0 万元，主要原因是无；公务接待费0.4万元，比2022年增加0.3万元，主要原因是预算增加；公务用车运行维护费 0万元，比2022年增加0万元，；公务用车购置费0万元，比2022年增加 0  万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额120万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 120 万元；其中一般公共预算拨款政府采购120万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 120 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟洪  联系人： 欧泽江   

重庆市农业广播电视学校綦江区分校2023部门预算公开附表.xls