一、单位基本情况

根据綦委编【2019】87号《中共重庆市綦江区委机构编制委员会关于设立重庆市綦江区扶贫服务指导中心的通知》，重庆市綦江区扶贫服务指导中心在2019年11月15日正式成立。

机构类别：公益一类事业单位

机构级别：正科级

主要服务范围：

（一）负责贯彻执行扶贫法律、法规、规章和方针政策。

（二）协助全区扶贫工作督查检查、考核评估和问题整改督查工作。

（三）负责结对帮扶、驻村工作指导工作。

（四）负责全区扶贫的统计和动态监测。

（五）负责相关宣传，广泛发动多方力量积极参与扶贫开发工作。

（六）负责行业扶贫业务指导工作。

（七）完成主管部分交办的其他工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数276.77万元，其中上年结转5.47万元，本年预算271.30万元。收入较2022年增加75.6万元，主要是人员调资及市级以上检查、督查和评估工作经费拨款增加75.6万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数276.77万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.15万元，医疗健康支出预算4.42万元，住房保障支出预算4.57万元，农林水支出预算258.63万元。支出预算较2022年增加70.65万元，主要是基本支出预算增加2.45万元，项目支出预算增加68.2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入276.77万元，一般公共预算财政拨款支出276.77元，比2022年增加70.65万元。其中：基本支出98.6万元，比2022年增加2.45万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出172.7万元，比2022年增加68.2万元，主要原因是市级以上检查、督查和评估工作经费等，主要用于巩固2022年脱贫成效，持续关注脱贫人口“两不愁三保障”，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.4万元，比2022年减少12.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费2.4万元，比2022年减少12.6万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款160万元。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵春燕  联系方式：023-85888095

重庆市綦江区扶贫服务指导中心2023部门预算公开附表.xls