重庆市綦江区农业委员会2017年部门预算情况说明

重庆市綦江区农业委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

1.职能

（1）贯彻落实关于农业、农村工作的方针、政策和县委、县政府有关农业、农村工作决策、部署；对农村经济、社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为县委、县政府决策提供依据。

（2）研究拟定全县的农业和农村经济发展战略、中长期发展规划，经批准后组织实施；研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；监督检查有关农业法律、法规的实施。

（3）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作；参与全县农村税费改革的指导工作。

（4）研究拟定农业产业化经营的方针政策建议和全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（5）组织生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、宜农湿地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（6）制定全县农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的报审及实施；指导全县农业教育培训及农业职业技能开发培训。

（7）组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及流入县内的种子、农药、肥料等有关产品的登记；组织、监督植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（8）负责全县扶贫开发项目的规划，协同有关部门做好资金、物资的分配管理工作；指导扶贫开发项目的实施。

（9）指导全县农业单位的工作；按照权限管理下属单位国有资产、财务、人事、劳动工资、机构编制；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（10）负责农业综合开发的管理工作。

（11）承办农业有关涉外事务，组织对外经济、技术交流与合作。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构情况

（1）重庆市綦江区农业委员会内设机构有办公室、人力资源科、财务科、发展计划科（挂现代农业园区办公室牌子）、新农村建设管理科、科教政策法规科、扶贫开发科、市场与经济信息科、农产品质量安全监管科，共八科一室。

（2）重庆市綦江区农业委员会下设有35个事业单位，其中直属事业单位有重庆市綦江区农业技术推广站、重庆市綦江区植物保护植物检疫站、重庆市綦江区经济作物发展管理站、重庆市綦江区畜牧站、重庆市綦江区动物卫生监督所、重庆市綦江区农业综合开发管理站、重庆市綦江区农村经营管理站、重庆市綦江区农业综合执法支队、重庆市綦江区农产品质量检测站、重庆市綦江区渔政渔港监督管理站、重庆市綦江区农村能源与农业环境建设管理站、重庆市綦江区农机监理站、重庆市綦江区农机推广站、重庆市农业广播电视学校綦江区分校、重庆市綦江区农业审计中心等15个事业单位。下属事业单位有20个镇（街道）畜牧兽医站。

3.人员情况

2017年1月我委编制人数482人，其中机关公务员32人，机关工勤人员3人，委直属事业单位编制人数149人（其中参公人员28人），兽医站编制人数298人。现有在职职工421人，其中，委机关公务员25人，机关工勤人员3人，机关直属事业人员132人（其中参照公务员管理的事业人员23人），各镇畜牧兽医站事业人员261人(借调到机关29人）。临工20人（驾驶员临工8人，其他临工12人）。我委有离休人员1人，退休人员385人，共386人，其中行政离退休人员47人（其中：离休人员1人，农委机关参照公务员退休人员14人），事业退休人员339人（其中参照公务员退休27人）。我委直属事业单位15个，其中参照公务员管理的事业单位有重庆市綦江区农村经营管理站、重庆市綦江区渔政渔港监督管理站、重庆市綦江区农机监理站3个。下属事业单位有20个镇（街道）畜牧兽医站。有农场1个，綦江县张家坝农场已改制，现聘请国有资产代管人员1人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入14823.02万元，一般公共预算财政拨款支出14823.02万元，比2016年增加6929.61万元。其中：基本支出6765.53万元，比2016年增加326.41万元，主要原因是调整在职人员工资及离退休人员待遇等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出8057.49万元，比2016年增加6603.2万元，主要原因是:

1、市级提前下达2017年项目资金4079万元；

2、常年性项目预算1572万元，比2016年1186万元增加386万元，用于保证农委机关及直属事业单位和下属兽医站共36个单位的正常运转；

3、2013年存量资金预算211万元，主要用于扶贫107万元、退耕还林89万元、专业合作社建设15万元；

4、2016年政府性基金预算836.6万元纳入2017年一般公共预算；

5、病虫害控制 1068.4万元，其中重庆市綦江区古南街道畜牧兽医站业务用房314.4万元、畜禽养殖污染治理238万元、基层兽医站房屋排危100万元、动物防疫、检疫、消毒成本费100万元、全区畜禽春秋季防疫92.4万元、全区兽医实验室运转80万元、畜禽无害化处理43.6万元、稻水象甲疫病防控30万元、动物疫情应急处置30万元、牛羊“两病”防控20万元、植物病虫测报10万元、检疫性有害生物监测调查10万元；

6、农业结构调整补贴300万元，用于油菜产业产业发展300万元；

7、农业保险保费补贴203万元，其中畜禽水产保险费用153万元、粮食作物保险区级配套50万元；

8、执法监管110万元，其中渔业船舶应急救援系统GPS建设费45万元、农业综合执法专项经费30万元、趸船及执法艇管理维护费20万元、2017年平安农机创建费15万元；

9、科技转化与推广服务100万元，其中农业技术培训50万元、蔬菜信息网络建设20万元、农机购置补贴20万元、农机作业培训10万元。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2016年减少836.6万元，主要原因是将政府性基金纳入一般公共预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算220.55万元，比2016年减少2.84万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2016年减少0万元；公务接待费 112.92 万元，比2016年增加2.44万元；公务用车运行维护费107.63万元，比2016年减少5.28万元；公务用车购置费0万元，比2016年减少0万元；主要原因是2017年市级项目增加，检查验收增多，因此公务接待费有所增加，通过车改，减少公务用车2辆，同时控制非生产性出车次数，因此车辆运行费有所减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费677.25万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、车辆运行费、其他商品和服务支出等等支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元、政府采购工程预算万元、政府采购服务预算万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款万元。

表1
财政拨款收支总表

						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	14823.02	一、本年支出	27880.64	27746.57	134.07
一般公共预算拨款	14823.02	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		教育支出
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	1799.44	1799.44
		医疗卫生与计划生育支出	426.17	426.17
二、上年结转	13057.62	节能环保支出	470.71	470.71
一般公共预算拨款	12923.55	城乡社区支出	134.07		134.07
政府性基金预算拨款	134.07	农林水支出	24293.35	24293.35
国有资本经营预算拨款		商业服务业等支出	384.49	384.49
		粮油物资储备支出	43.00	43.00
		住房保障支出	329.41	329.41
		二、结转下年
收入总计	27880.64	支出总计	27880.64	27746.57	134.07

表2
一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数
科目编码	科目名称	2016年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	7893.41	14823.02	6765.53	8057.49
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出	1725.95	1799.44	1799.44
20805	行政事业单位离退休	1725.95	1799.44	1799.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	366.81	379.82	379.82
2080502	事业单位离退休	1359.14	1419.62	1419.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	405.03	426.17	426.17
21011	行政事业单位医疗	405.03	426.17	426.17
2101101	行政单位医疗	32.82	36.83	36.83
2101102	事业单位医疗	349.45	366.02	366.02
2101103	公务员医疗补助	22.76	23.32	23.32
211	节能环保支出		89.16		89.16
21106	退耕还林		89.16		89.16
2110699	其他退耕还林支出		89.16		89.16
213	农林水支出	5456.05	12178.84	4210.51	7968.33
21301	农业	5373.18	8392.01	4141.6	4250.41
2130101	行政运行	515.82	677.25	677.25
2130102	一般行政管理事务	1165.89	256.10		256.10
2130104	事业运行	3423.07	3464.35	3464.35
2130106	科技转化与推广服务		440.01		440.01
2130108	病虫害控制	252.4	2337.9		2337.9
2130109	农产品质量安全		80.10		80.10
2130110	执法监管	6.00	185.50		185.50
2130111	统计监测与信息服务		10.00		10.00
2130112	农业行业业务管理		105.00		105.00
2130121	农业结构调整补贴		300.00		300.00
2130124	农业组织化与产业化经营		85.00		85.00
2130125	农产品加工与促销		50.00		50.00
2130126	农村公益事业		150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用		94.00		94.00
2130199	其他农业支出	10.00	156.80		156.80
21302	林业		0.40		0.40
2130202	一般行政管理事务		0.40		0.40
21305	扶贫		1133.02		1133.02
2130502	一般行政管理事务		7.00		7.00
2130504	农村基础设施建设		1014.60		1014.60
2130505	生产发展		79.50		79.50
2130599	其他扶贫支出		31.92		31.92
21306	农业综合开发	82.87	2450.41	68.91	2381.50
2130601	机构运行	62.87	113.41	68.91	44.50
2130602	土地治理		2313.00		2313.00
2130603	产业化经营		24.00		24.00
2130699	其他农业综合开发支出	20.00
21308	普惠金融发展支出		203.00		203.00
2130803	农业保险保费补贴		203.00		203.00
221	住房保障支出	306.38	329.41	329.41
22102	住房改革支出	306.38	329.41	329.41
2210201	住房公积金	306.38	329.41	329.41
备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表3
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2017年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6765.53	6078.45	687.08
301	工资福利支出	4098.59	4098.59
30101	基本工资	1279.36	1279.36
30102	津贴补贴	245.80	245.80
30103	奖金	26.23	26.23
30104	其他社会保障缴费	453.63	453.63
30107	绩效工资	1101.31	1101.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费
30109	职业年金缴费
30199	其他工资福利支出	992.26	992.26
302	商品和服务支出	678.48		678.48
30201	办公费	29.75		29.75
30202	印刷费	8.25		8.25
30203	咨询费	0.17		0.17
30205	水费	12.47		12.47
30206	电费	16.20		16.20
30207	邮电费	24.05		24.05
30209	物业管理费
30211	国内差旅费	255.00		255.00
30213	维修(护)费	12.41		12.41
30214	租赁费
30215	会议费	29.75		29.75
30216	培训费	51.53		51.53
30217	公务接待费	16.98		16.98
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	0.98		0.98
30227	委托业务费
30228	工会经费	54.90		54.90
30229	福利费	67.10		67.10
30231	公务用车运行维护费	52.50		52.50
30239	其他交通费用	42.29		42.29
30299	其他商品和服务支出	0.65		0.65
303	对个人和家庭的补助	1979.86	1979.86
30301	离休费	8.74	8.74
30302	退休费	1576.03	1576.03
30305	生活补助	65.52	65.52
30307	医疗费
30309	奖励金	0.16	0.16
30311	住房公积金	329.41	329.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	8.60		8.60
31002	办公设备购置	8.60		8.60

表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

　223.39

　112.91

　110.48

220.55　

107.63　

112.92　

表5
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无

表6
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	14823.02	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		教育支出
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	1799.44
事业收入		医疗卫生与计划生育支出	426.17
事业单位经营收入		节能环保支出	470.71
其他收入		城乡社区支出	134.07
		农林水支出	24293.35
		商业服务业等支出	384.49
		粮油物资储备支出	43.00
		住房保障支出	329.41

本年收入合计	14823.02	本年支出合计	27880.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	13057.62
收入总计	27880.64	支出总计	27880.64

表7
部门收入总表

											单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入		用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费
	合计	27880.64	13057.62	14823.02
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出	1799.44		1799.44
20805	行政事业单位离退休	1799.44		1799.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.82		379.82
2080502	事业单位离退休	1419.62		1419.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	426.17		426.17
21011	行政事业单位医疗	426.17		426.17
2101101	行政单位医疗	36.83		36.83
2101102	事业单位医疗	366.02		366.02
2101103	公务员医疗补助	23.32		23.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出
211	节能环保支出	470.71	381.55	89.16
21106	退耕还林	470.71	381.55	89.16
2110699	其他退耕还林支出	470.71	381.55	89.16
212	城乡社区支出	134.07	134.07
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.07	137.07
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.07	134.07
213	农林水支出	24293.35	12114.51	12178.84
21301	农业	15157.21	6765.20	8392.01
2130101	行政运行	677.25		677.25
2130102	一般行政管理事务	339.50	83.40	256.10
2130104	事业运行	3464.35		3464.35
2130106	科技转化与推广服务	2047.12	1607.11	440.01
2130108	病虫害控制	2796.90	459.00	2337.90
2130109	农产品质量安全	86.10	6.00	80.10
2130110	执法监管	208.50	23.00	185.50
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130112	农业行业业务管理	245.00	140.00	105.00
2130114	对外交流与合作	20.00	20.00
2130119	防灾救灾	58.00	58.00
2130121	农业结构调整补贴	300.00		300.00
2130122	农业生产支持补贴	596.28	596.28
2130124	农业组织化与产业化经营	464.00	379.00	85.00
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126	农村公益事业	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	149.00	55.00	94.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补助	31.00	31.00
2130199	其他农业支出	3464.21	3307.41	156.80
21302	林业	0.40		0.40
2130202	一般行政管理事务	0.40		0.40
21305	扶贫	3018.02	1885.00	1133.02
2130502	一般行政管理事务	29.02	22.02	7.00
2130504	基础设施建设	2354.60	1340.00	1014.060
2130505	生产发展	136.00	56.50	79.50
2130599	其他扶贫支出	498.40	466.48	31.92
21306	农业综合开发	4966.48	2516.07	2450.41
2130601	机构运行	113.41		113.41
2130602	土地治理	4536.07	2223.07	2313.00
2130603	产业化经营	317.00	293.00	24.00
21307	农村综合改革	60.00	60.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00	60.00
21308	普惠金融发展支出	433.24	230.24	203.00
2130803	农业保险保费补贴	433.24	230.24	203.00
21399	其他农林水支出	658.00	658.00
2139999	其他农林水支出	658.00	658.00
216	商业服务业等支出	384.49	384.49
21699	其他商业服务业等支出	384.49	384.49
2169999	其他商业服务业等支出	384.49	384.49
221	住房保障支出	329.41		329.41
22102	住房改革支出	329.41		329.41
2210201	住房公积金	329.41		329.41
222	粮油物资储备支出	43.00	43.00
22201	粮油事务	43.00	43.00
2220115	粮食风险基金	43.00	43.00

表8
部门支出总表

						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	27880.64	6765.53	21115.11
201	一般公共服务支出
20107	税收事务
2010701	行政运行
2010702	一般行政管理事务
2010703	机关服务
2010704	税务办案
2010705	税务登记证及发票管理
2010706	代扣代收代征税款手续费
2010707	税务宣传
2010708	协税护税
2010709	信息化建设
2010799	其他税收事务支出
205	教育支出
20508	进修及培训
2050803	培训支出
208	社会保障和就业支出	1799.44	1799.44
20805	行政事业单位离退休	1799.44	1799.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	379.82	379.82
2080502	事业单位离退休	1419.62	1419.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出	426.17	426.17
21011	行政事业单位医疗	426.17	426.17
2101101	行政单位医疗	36.83	36.83
2101102	事业单位医疗	366.02	366.02
2101103	公务员医疗补助	23.32	23.32
2101199	其他行政事业单位医疗支出
211	节能环保支出	470.71		470.71
21106	退耕还林	470.71		470.71
2110699	其他退耕还林支出	470.71		470.71
212	城乡社区支出	134.07		134.07
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.07		137.07
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	134.07		134.07
213	农林水支出	24293.35	4210.51	20082.84
21301	农业	15157.21	4141.60	11015.61
2130101	行政运行	677.25	677.25
2130102	一般行政管理事务	339.50		339.50
2130104	事业运行	3464.35	3464.35
2130106	科技转化与推广服务	2047.12		2047.12
2130108	病虫害控制	2796.90		2796.90
2130109	农产品质量安全	86.10		86.10
2130110	执法监管	208.50		208.50
2130111	统计监测与信息服务	10.00		10.00
2130112	农业行业业务管理	245.00		245.00
2130114	对外交流与合作	20.00		20.00
2130119	防灾救灾	58.00		58.00
2130121	农业结构调整补贴	300.00		300.00
2130122	农业生产支持补贴	596.28		596.28
2130124	农业组织化与产业化经营	464.00		464.00
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126	农村公益事业	150.00		150.00
2130135	农业资源保护修复与利用	149.00		150.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补助	31.00		31.00
2130199	其他农业支出	3464.21		3464.21
21302	林业	0.40		0.40
2130202	一般行政管理事务	0.40		0.40
21305	扶贫	3018.02		3018.02
2130502	一般行政管理事务	29.02		29.02
2130504	基础设施建设	2354.60		2354.60
2130505	生产发展	136.00		136.00
2130599	其他扶贫支出	498.40		498.40
21306	农业综合开发	4966.48	68.91	4897.57
2130601	机构运行	113.41	68.91	44.50
2130602	土地治理	4536.07		4536.07
2130603	产业化经营	317.00		317.00
21307	农村综合改革	60.00		60.00
2130701	对村级一事一议的补助	60.00		60.00
21308	普惠金融发展支出	433.24		433.24
2130803	农业保险保费补贴	433.24		433.24
21399	其他农林水支出	658.00		658.00
2139999	其他农林水支出	658.00		658.00
216	商业服务业等支出	384.49		384.49
21699	其他商业服务业等支出	384.49		384.49
2169999	其他商业服务业等支出	384.49		384.49
221	住房保障支出	329.41	329.41
22102	住房改革支出	329.41	329.41
2210201	住房公积金	329.41	329.41
222	粮油物资储备支出	43.00		43.00
22201	粮油事务	43.00		43.00
2220115	粮食风险基金	43.00		43.00

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。