重庆市綦江区林业局 2019年部门预算情况说明

重庆市綦江区林业局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要的职能、职责：

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.指导、协调森林资源增长和合理利用规划的实施。

3.组织协调开展植树造林绿化工作；组织指导全区以植树种草等生物措施（防治水土流失工作。

4.负责全区森林资源保护发展监督管理。

5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.负责推进林业改革；指导、监督农村林地承包经营工作；负责国有森林资源流转工作；承办指导林权纠纷的调处工作；负责国有林场的建设和管理；指导镇街林业工作。

7.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施。

8.负责林业系统干部职工队伍建设工作。

9.负责并指导全区林业行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。

10.组织指导林业及其生态建设的科普宣传、对外合作与交流。组织开展林业科技成果和技术的推广转化工作。

11.监督、指导全区林业产业建设发展工作；组织开展林业特色产业基地建设以及林业技术、技能培训、信息咨询、市场协调等工作。

（二）机构设置

区林业局内设6个科室（办公室、政工法制科、造林绿化科、林政资源科、计划财务科、防火办），5个二级单位：政法专项编制单位1个（綦江区森林公安局），所属事业单位4个（綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护区管理所）。

（三）预算单位构成情况

2019年度纳入本部预算汇编范围的独立核算单位6个，分别为行政单位2个（区林业局机关、区森林公安局），事业单位4个（区森林病虫防治检疫站、区林业科技推广中心、区国有林场、区自然保护区管理所）。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入3862.34万元，一般公共预算财政拨款支出3862.34万元，比2018年增加236.87万元。其中：基本支出2550.48万元，比2018年增加463.24万元，主要原因是行政运行、职工医疗以及退休人员工资等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1311.86万元，比2018年减少226.37万元，主要原因是减少退耕还林、森林资源管理等支出。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算45.76万元，比2018年减少22.16万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2018年相同，公务接待费13.76万元，比2018年减少18.29万元；公务用车运行维护费 32万元，比2018年减少3.87万元；公务用车购置费 0万元，与2018年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1.部门运行经费（即公用经费）。2019年一般公共预算财政拨款运行经费399.32万元，比2018年增加45.79万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。

2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额 152万元，其中：政府采购货物预算17万元、政府采购服务预算135万元。

3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1022万元。主要有森林防火专项资金120万元、森林病虫防治和枯死松树除治500万元、天然林保护区级配套143万元、森林管护购买服务83万元等。

4.国有资产占用情况。国有资产1554万元，其中房屋655万元，车辆11台，价值253万元。无单价50万元以上的设备。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨梅联系方式：（电话：023-48671689）

表1
重庆市綦江区林业局财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	3,862.34	一、本年支出	15,482.28	15,482.28
一般公共预算拨款	3,862.34	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款		外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出	37.00	37.00
二、上年结转	11,619.94	社会保障和就业支出	432.25	432.25
一般公共预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	112.60	112.60
政府性基金预算拨款		节能环保支出	5,700.97	5,700.97
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出
		农林水支出	9,084.73	9,084.73
		住房保障支出	114.73	114.73
		其他支出

		二、结转下年
收入总计	15,482.28	支出总计	15,482.28	15,482.28

表2
重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款支出预算表

			单位：万元
功能分类科目		2018年预算数	2019年预算数
科目编码	科目名称	2018年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	3,625.47	3,862.34	2,550.48	1,311.86
208	社会保障和就业支出	352.27	428.45	428.45
20805	行政事业单位离退休	352.27	428.45	428.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	191.21	191.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	76.48	76.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出		160.76	160.76
210	医疗卫生与计划生育支出	127.77	111.31	111.31
21011	行政事业单位医疗	127.77	111.31	111.31
2101101	行政单位医疗	25.19	22.19	22.19
2101102	事业单位医疗	66.02	68.64	68.64
2101103	公务员医疗补助	12.56	4.00	4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	16.48	16.48
211	节能环保支出		183.00		183.00
21105	天然林保护		183.00		183.00
2110502	社会保险补助		143.00		143.00
2110506	天然林保护工程建设		40.00		40.00
213	农林水支出	3,037.09	3,024.85	1,895.99	1,128.86
21302	林业和草原	3,037.09	3,024.85	1,895.99	1,128.86
2130201	行政运行	423.37	455.27	455.27
2130202	一般行政管理事务	101.40	88.63		88.63
2130204	林业事业机构	929.26	1,364.15	1,340.50	23.65
2130206	林业技术推广	112.83	100.22	100.22
2130210	林业自然保护区	284.63	36.30		36.30
2130213	林业执法与监督	210.00
2130216	林业检疫检测	170.50
2130221	林业产业化	18.00
2130234	林业防灾减灾	566.33
2130237	行业业务管理		980.28		980.28
2130299	其他林业支出	220.77
221	住房保障支出	108.34	114.73	114.73
22102	住房改革支出	108.34	114.73	114.73
2210201	住房公积金	108.34	114.73	114.73

表3
重庆市綦江区林业局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

			单位：万元
经济分类科目		2019年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,550.48	2,151.16	399.32
301	工资福利支出	1,984.71	1,984.71
30101	基本工资	471.30	471.30
30102	津贴补贴	121.76	121.76
30103	奖金	16.25	16.25
30107	绩效工资	537.75	537.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.22	191.22
30109	职业年金缴费	76.48	76.48
30110	职工基本医疗保险缴费	90.83	90.83
30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00
30112	其他社会保障缴费	24.13	24.13
30113	住房公积金	114.73	114.73
30199	其他工资福利支出	336.26	336.26
302	商品和服务支出	392.50		392.50
30201	办公费	11.52		11.52
30202	印刷费	4.60		4.60
30203	咨询费	1.75		1.75
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	8.33		8.33
30209	物业管理费	2.10		2.10
30211	差旅费	230.40		230.40
30213	维修(护)费	0.80		0.80
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	8.96		8.96
30216	培训费	14.09		14.09
30217	公务接待费	2.76		2.76
30226	劳务费	7.80		7.80
30228	工会经费	18.79		18.79
30229	福利费	16.49		16.49
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	22.46		22.46
30299	其他商品和服务支出	6.95		6.95
303	对个人和家庭的补助	166.45	166.45
30301	离休费	12.82	12.82
30305	生活补助	10.54	10.54
30307	医疗补助费	22.31	22.31
30309	奖励金	2.10	2.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	118.68	118.68
213	农林水支出	6.82		6.82
31002	办公设备购置	6.82		6.82

表4

重庆市綦江区林业局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数

2019年预算数

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

合计

因公出国
（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待
费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

67.92

35.87

32.05

45.76

32.00

13.76

表5

重庆市綦江区林业局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

表6
重庆市綦江区林业局部门收支总表
								单位：万元
收入								支出
项目				预算数				项目									预算数
一般公共预算拨款收入				3,862.34				一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入								外交支出
国有资本经营预算拨款收入								国防支出
事业收入								公共安全支出									37.00
事业单位经营收入								教育支出									432.25
其他收入								社会保障和就业支出									112.60
								医疗卫生与计划生育支出									5,700.97
								节能环保支出
								城乡社区支出									9,084.73
								农林水支出									114.73
								住房保障支出
								其他支出
本年收入合计								本年支出合计
用事业基金弥补收支差额								结转下年
上年结转				11,619.94
收入总计				15,482.28				支出总计									15,482.28
表7
重庆市綦江区林业局部门收入总表

															单位：万元
科目			合计			上年结转			一般公共预算拨款收入		政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款收入	事业收入				事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称													非教育收费收入	教育收费收入
	合计		15,482.28			11,619.94			3,862.34
204	公共安全支出		37.00			37.00
20402	公安		37.00			37.00
2040204	治安管理		37.00			37.00
208	社会保障和就业支出		432.25			3.80			428.45
20805	行政事业单位离退休		432.25			3.80			428.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		193.92			2.71			191.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.57			1.09			76.48
2080599	其他行政事业单位离退休支出		160.76						160.76
210	医疗卫生与计划生育支出		112.60			1.29			111.31
21011	行政事业单位医疗		112.60			1.29			111.31
2101101	行政单位医疗		22.19						22.19
2101102	事业单位医疗		69.93			1.29			68.64
2101103	公务员医疗补助		4.00						4.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.48						16.48
211	节能环保支出		5,700.97			5,517.97			183.00
21105	天然林保护		5,700.97			5,517.97			183.00
2110502	社会保险补助		144.00			1.00			143.00
2110503	政策性社会性支出补助		120.50			80.50			40.00
2110506	天然林保护工程建设		110.00			110.00
2110602	退耕现金		2,400.00			2,400.00
2110604	退耕还林粮食费用补贴		1,005.00			1,005.00
2110605	退耕还林工程建设		1,570.25			1,570.25
2110699	其他退耕还林支出		351.22			351.22
213	农林水支出		9,084.73			6,059.88			3,024.85
21302	林业和草原		9,084.73			6,059.88			3,024.85
2130201	行政运行		471.09			15.82			455.27
2130202	一般行政管理事务		90.27			1.64			88.63
2130204	林业事业机构		1,429.08			64.93			1,364.15
2130205	森林培育		3,433.90			3,433.90
2130206	林业技术推广		188.56			88.34			100.22
2130207	森林资源管理		895.67			895.67
2130208	森林资源监测		16.00			16.00
2130209	森林生态效益补偿		118.00			118.00
2130210	林业自然保护区		695.04			658.74			36.30
2130213	林业执法与监督		30.51			30.51
2130216	林业检疫检测		52.43			52.43
2130221	林业产业化		4.00			4.00
2130226	林区公共支出		0.51			0.51
2130234	林业防灾减灾		205.75			205.75
2130237	行业业务管理		980.28						980.28
2130299	其他林业支出		241.24			241.24
2130505	生产发展		32.40			32.40
2130603	产业化发展		200.00			200.00
221	住房保障支出		114.73						114.73
22102	住房改革支出		114.73						114.73
2210201	住房公积金		114.73						114.73
表8
重庆市綦江区林业局部门支出总表

												单位：万元
科目编码		科目名称			合计		基本支出			项目支出		上缴上级支出		事业单位经营支出		对下级单位补助支出
		合计			15,482.28		2,691.70			12,790.58
204		公共安全支出			37.00					37.00
20402		公安			37.00					37.00
2040204		治安管理			37.00					37.00
208		社会保障和就业支出			432.25		432.25
20805		行政事业单位离退休			432.25		432.25
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			193.92		193.92
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			77.57		77.57
2080599		其他行政事业单位离退休支出			160.76		160.76
210		医疗卫生与计划生育支出			112.60		112.60
21011		行政事业单位医疗			112.60		112.60
2101101		行政单位医疗			22.19		22.19
2101102		事业单位医疗			69.93		69.93
2101103		公务员医疗补助			4.00		4.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出			16.48		16.48
211		节能环保支出			5,700.97					5,700.97
21105		天然林保护			5,700.97					5,700.97
2110502		社会保险补助			144.00					144.00
2110503		政策性社会性支出补助			120.50					120.50
2110506		天然林保护工程建设			110.00					110.00
2110602		退耕现金			2,400.00					2,400.00
2110604		退耕还林粮食费用补贴			1,005.00					1,005.00
2110605		退耕还林工程建设			1,570.25					1,570.25
2110699		其他退耕还林支出			351.22					351.22
213		农林水支出			9,084.73		2,032.12			7,052.61
21302		林业和草原			9,084.73		2,032.12			7,052.61
2130201		行政运行			471.09		471.09
2130202		一般行政管理事务			90.27					90.27
2130204		林业事业机构			1,429.08		1,429.08
2130205		森林培育			3,433.90					3,433.90
2130206		林业技术推广			188.56		131.95			56.61
2130207		森林资源管理			895.67					895.67
2130208		森林资源监测			16.00					16.00
2130209		森林生态效益补偿			118.00					118.00
2130210		林业自然保护区			695.04					695.04
2130213		林业执法与监督			30.51					30.51
2130216		林业检疫检测			52.43					52.43
2130221		林业产业化			4.00					4.00
2130226		林区公共支出			0.51					0.51
2130234		林业防灾减灾			205.75					205.75
2130237		行业业务管理			980.28					980.28
2130299		其他林业支出			241.24					241.24
2130505		生产发展			32.40					32.40
2130603		产业化发展			200.00					200.00
221		住房保障支出			114.73		114.73
22102		住房改革支出			114.73		114.73
2210201		住房公积金			114.73		114.73