重庆市綦江区林业局2018年部门预算情况说明

重庆市綦江区林业局

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）主要的职能、职责：

1.负责林业及其生态建设的监督管理。

2.指导、协调森林资源增长和合理利用规划的实施。

3.组织协调开展植树造林绿化工作；组织指导全区以植树种草等生物措施（防治水土流失工作。

4.负责全区森林资源保护发展监督管理。

5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

6.负责推进林业改革；指导、监督农村林地承包经营工作；负责国有森林资源流转工作；承办指导林权纠纷的调处工作；负责国有林场的建设和管理；指导镇街林业工作。

7.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施。

8.负责林业系统干部职工队伍建设工作。

9.负责并指导全区林业行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。

10.组织指导林业及其生态建设的科普宣传、对外合作与交流。组织开展林业科技成果和技术的推广转化工作。

11.监督、指导全区林业产业建设发展工作；组织开展林业特色产业基地建设以及林业技术、技能培训、信息咨询、市场协调等工作。

（二）机构设置

区林业局内设6个科室（办公室、政工法制科、造林绿化科、林政资源科、计划财务科、防火办），6个二级单位：政法专项编制单位1个（綦江区森林公安局），所属事业单位5个（綦江区木材检查站、綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区国有林场、綦江区自然保护区管理所）。

（三）预算单位构成情况

2018年度纳入本部预算汇编范围的独立核算单位7个，分别为行政单位2个（区林业局机关、区森林公安局），事业单位5个（区森林病虫防治检疫站、区木材检查站、区林业科技推广中心、区国有林场、区自然保护区管理所）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入3625.47万元，一般公共预算财政拨款支出3625.47万元，比2017年增加76.57万元。其中：基本支出2087.24万元，比2017年增加262.07万元，主要原因是行政运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1538.23万元，比2017年减少1312.49 万元，主要原因是上年追加市级项目森林培育、退耕还林、森林资源管理等支出。

2018年政府性基金预算收入1037.61万元，政府性基金预算支出1037.61零万元，比2017年增加1037.61万元，主要原因是天然林保护区级配套、退耕还林盘活资金、管护站建设等支出安排。

附表1
部门收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,625.47	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入	1,037.61	外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
事业收入		公共安全支出
事业单位经营收入		教育支出
其他收入		社会保障和就业支出	357.21
		医疗卫生与计划生育支出	127.77
		节能环保支出	3,864.08
		城乡社区支出	1,037.61
		农林水支出	5,644.61
		住房保障支出	108.34
		其他支出
本年收入合计	4,663.08	本年支出合计	11,139.62
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转	6,476.54
收入总计	11,139.62	支出总计	11,139.62

附表2
部门收入总体情况表

								单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	11,139.62	6,476.54	3,625.47	1,037.61
208	社会保障和就业支出	357.21	4.94	352.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.98		56.98
2080502	事业单位离退休	38.16		38.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66		183.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47		73.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.94	4.94
210	医疗卫生与计划生育支出	127.77		127.77
2101101	行政单位医疗	25.19		25.19
2101102	事业单位医疗	66.02		66.02
2101103	公务员医疗补助	12.56		12.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00		24.00
211	节能环保支出	3,864.08	3,864.08
2110203	政策性社会性支出补助	123.50	123.50
2110506	天然林保护工程建设	150.00	150.00
2110602	退耕现金	1,035.80	1,035.80
2110605	退耕还林工程建设	606.82	606.82
2110699	其他退耕还林支出	1,947.96	1,947.96
212	城乡社区支出	1,037.61			1,037.61
2120804	农村基础设施建设支出	824.14			824.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.47			213.47
213	农林水支出	5,644.61	2,607.52	3,037.09
2130201	行政运行	434.75	11.38	423.37
2130202	一般行政管理事务	106.40	5.00	101.40
2130204	林业事业机构	1,026.77	97.51	929.26
2130205	森林培育	562.73	562.73
2130206	林业技术推广	158.34	45.51	112.83
2130207	森林资源管理	463.09	463.09
2130208	森林资源监测	16.00	16.00
2130209	森林生态效益补偿	94.00	94.00
2130210	林业自然保护区	878.13	593.50	284.63
2130213	林业执法与监督	272.83	62.83	210.00
2130216	林业检疫检测	188.77	18.27	170.50
2130221	林业产业化	55.00	37.00	18.00
2130227	林业贷款贴息	5.00	5.00
2130234	林业防灾减灾	665.33	99.00	566.33
2130299	其他林业支出	717.47	496.70	220.77
221	住房保障支出	108.34		108.34
2210201	住房公积金	108.34		108.34

附表3
部门支出总体情况表

					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	11,139.62	2,259.89	8,879.73
208	社会保障和就业支出	357.21	357.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	56.98	56.98
2080502	事业单位离退休	38.16	38.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.66	183.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.47	73.47
2080599	其他行政事业单位离退休支出	3.26	4.94
210	医疗卫生与计划生育支出	127.77	127.77
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19
2101102	事业单位医疗	66.02	66.02
2101103	公务员医疗补助	12.56	12.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.00	24.00
211	节能环保支出	3,864.08		3,864.08
2110203	政策性社会性支出补助	123.50		123.50
2110506	天然林保护工程建设	150.00		150.00
2110602	退耕现金	1,035.80		1,035.80
2110605	退耕还林工程建设	606.82		606.82
2110699	其他退耕还林支出	1,947.96		1,947.96
212	城乡社区支出	1,037.61		1,037.61
2120804	农村基础设施建设支出	824.14		824.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	213.47		213.47
213	农林水支出	5,644.61	1,666.57	3,978.04
2130201	行政运行	434.75	434.75
2130202	一般行政管理事务	106.40		106.40
2130204	林业事业机构	1,026.77	668.77	358.00
2130205	森林培育	562.73		562.73
2130206	林业技术推广	172.19	88.18	70.16
2130207	森林资源管理	463.09		463.09
2130208	森林资源监测	16.00		16.00
2130209	森林生态效益补偿	94.00		94.00
2130210	林业自然保护区	878.13	176.13	702.00
2130213	林业执法与监督	272.83	5.00	267.83
2130216	林业检疫检测	188.77	128.27	60.50
2130221	林业产业化	55.00		55.00
2130227	林业贷款贴息	5.00		5.00
2130234	林业防灾减灾	665.33		665.33
2130299	其他林业支出	717.47	165.47	552.00
221	住房保障支出	108.34	108.34
2210201	住房公积金	108.34	108.34

附表4
财政拨款收支总体情况表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,663.08	一、本年支出	11,139.62	10,102.01	1,037.61
一般公共预算拨款	3,625.47	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款	1,037.61	外交支出
国有资本经营预算拨款		国防支出
		公共安全支出
二、上年结转	6,476.54	社会保障和就业支出	357.21	357.21
一般公共预算拨款		医疗卫生与计划生育支出	127.77	127.77
政府性基金预算拨款		节能环保支出	3,864.08	3,864.08
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1,037.61		1,037.61
		农林水支出	5,644.61	5,644.61
		住房保障支出	108.34	108.34
		其他支出

		二、结转下年
收入总计	11,139.62	支出总计	11,139.62	10,102.01	1,037.61

附表5
一般公共预算支出情况表

			单位：万元
功能分类科目		2017年预算数	2018年预算数
科目编码	科目名称	2017年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	4,675.89	3,625.47	2,087.24	1,538.23
208	社会保障和就业支出	394.82	352.27	352.27
2080501	归口管理的行政单位离退休	231.74	56.98	56.98
2080502	事业单位离退休	163.08	38.16	38.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		183.66	183.66
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		73.47	73.47
210	医疗卫生与计划生育支出	112.06	127.77	127.77
2101101	行政单位医疗	22.84	25.19	25.19
2101102	事业单位医疗	75.90	66.02	66.02
2101103	公务员医疗补助	13.32	12.56	12.56
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.00	24.00
211	节能环保支出	43.00
2110699	其他退耕还林支出	43.00
213	农林水支出	4,033.15	3,037.09	1,498.86	1,538.23
2130201	行政运行	252.49	423.37	423.37
2130202	一般行政管理事务	107.90	101.40		101.40
2130204	林业事业机构	542.37	929.26	571.26	358.00
2130205	森林培育	720.00
2130206	林业技术推广	210.48	112.83	74.33	38.50
2130207	森林资源管理	300.00
2130210	林业自然保护区	50.00	284.63	176.13	108.50
2130213	林业执法与监督	460.18	210.00		210.00
2130216	林业检疫检测	150.97	170.50	110.00	60.50
2130221	林业产业化	210.00	18.00		18.00
2130234	林业防灾减灾	614.83	566.33		566.33
2130299	其他林业支出	413.93	220.77	143.77	77.00
221	住房保障支出	92.86	108.34	108.34
2210201	住房公积金	92.86	108.34	108.34

附表6
一般公共预算基本支出情况表

			单位：万元
经济分类科目		2018年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,087.24	1,733.71	353.53
301	工资福利支出	1,619.90	1,619.90
30101	基本工资	474.29	474.29
30102	津贴补贴	111.35	111.35
30103	奖金	15.57	15.57
30107	绩效工资	280.99	280.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.68	183.68
30109	职业年金缴费	73.47	73.47
30110	职工基本医疗保险缴费	91.21	91.21
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	4.16
30112	其他社会保障缴费	24.02	24.02
30113	住房公积金	108.34	108.34
30199	其他工资福利支出	252.83	252.83
302	商品和服务支出	351.15		351.15
30201	办公费	9.17		9.17
30202	印刷费	2.01		2.01
30203	咨询费	1.30		1.30
30204	手续费	0.52		0.52
30205	水费	1.68		1.68
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	12.61		12.61
30209	物业管理费	1.51		1.51
30211	差旅费	188.64		188.64
30213	维修(护)费	3.53		3.53
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	9.17		9.17
30216	培训费	13.54		13.54
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30226	劳务费	6.20		6.20
30228	工会经费	18.06		18.06
30229	福利费	16.60		16.60
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	23.24		23.24
30299	其他商品和服务支出	5.37		5.37
303	对个人和家庭的补助	113.81	113.81
30301	离休费	11.26	11.26
30305	生活补助	8.34	8.34
30307	医疗补助费	15.60	15.60
30309	奖励金		0.11
30399	其他对个人和家庭的补助支出		78.50
213	农林水支出			2.38
31002	办公设备购置			2.38

附表7
一般公共预算“三公”经费支出情况表

											单位：万元
2017年预算数							2018年预算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费		公务用车运行费
103.01			63.57		63.57	39.44	67.92			35.87			35.87		32.05

附表8
政府性基金预算支出表

									单位：万元
科目编码		科目名称							本年政府性基金预算财政拨款支出
									合计			基本支出		项目支出
		合计							1037.61					1037.61
212		城乡社区支出							1037.61					1037.61
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出							1037.61					1037.61
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							606.61					606.61
2120804		农村基础设施建设支出							431					431

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算67.92万元，比2017年减少35.09万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2017年相同，公务接待费32.05万元，比2017年减少3.82万元；公务用车运行维护费 39.44 万元，比2017年减少24.13万元；公务用车购置费 0万元，与2017年相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费353.53万元，比2017年增加130.15万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 311.2万元，其中：政府采购货物预算 35万元、政府采购工程预算 130万元、政府采购服务预算146.2万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 80万元。政府性基金预算368万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。