重庆市綦江区林业局
2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
区林业局内设6个科室（办公室、政工法制科、造林绿化科、林政资源科、计划财务科、防火办），有政法专项编制单位1个（綦江区森林公安局），所属事业单位5个（綦江区木材检查站、綦江区森林病虫防治检疫站、綦江区林业科技推广服务中心、綦江区南部林场和北部林场）。
（二）主要的职能、职责：
1.负责林业及其生态建设的监督管理。
2.指导、协调森林资源增长和合理利用规划的实施。
3.组织协调开展植树造林绿化工作；组织指导全区以植树种草等生物措施（防治水土流失工作。
4.负责全区森林资源保护发展监督管理。
5.负责全区陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。
6.负责推进林业改革；指导、监督农村林地承包经营工作；负责国有森林资源流转工作；承办指导林权纠纷的调处工作；负责国有林场的建设和管理；指导镇街林业工作。
7.负责制定全区森林防火工作规划并组织实施。
8.负责林业系统干部职工队伍建设工作。
9.负责并指导全区林业行政执法工作，指导、协调、督促对破坏森林资源和野生动植物资源案件的查处。
10.组织指导林业及其生态建设的科普宣传、对外合作与交流。组织开展林业科技成果和技术的推广转化工作。
11.监督、指导全区林业产业建设发展工作；组织开展林业特色产业基地建设以及林业技术、技能培训、信息咨询、市场协调等工作。
（三）预算单位构成情况
2017年度纳入本部预算汇编范围的独立核算单位7个，分别为行政单位2个（区林业局机关、区森林公安局），事业单位5个（区森林病虫防治检疫站、区木材检查站、区林业科技推广中心、区南部林场、区北部林场）。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入4,675.90万元，一般公共预算财政拨款支出4,675.90万元，比2016年增加1,870.05万元。其中：基本支出1,825.17万元，比2016年增加187.10 万元，主要原因是行政运行、职工医疗、以及退休人员工资等支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,850.73万元，比2016年增加1,682.95万元，主要原因是林业执法与监督、林业检疫检测、林业技术推广等支出增加，主要用于林业有害生物防治、新技术推广、林业执法与案件处理等重点工作。
2017年政府性基金预算收入零万元，政府性基金预算支出 零万元，比2016年减少63.4 万元，主要原因是去年的天然林保护区级配套资金今年已由项目支出安排。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算 103.01 万元，比2016年增加4.46 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2016年相同，公务接待费39.44万元，比2016年减少1.56 万元；公务用车运行维护费63.57万元，比2016年增加6.02万元；公务用车购置费 0万元，与2016年相同；今年增加的公务用车运行费用主要原因是加强了林业执法的案件查处和防火宣传用车的投入。
四、 其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费 223.38万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等运行经费。
2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 250万元，其中：政府采购货物预算 30万元、政府采购工程预算 180万元、政府采购服务预算40万元。
3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 150万元。
表1 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 4,675.90 | 一、本年支出 | 6,657.24 | 6,657.24 |
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一般公共预算拨款 | 4,675.90 | 一般公共服务支出 | 1,981.34 | 1,981.34 |
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政府性基金预算拨款 |
| 教育支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
| 社会保障和就业支出 | 400.36 | 400.36 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 112.06 | 112.06 |
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二、上年结转 | 1,981.34 | 节能环保支出 | 43.00 | 43.00 |
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一般公共预算拨款 | 1,981.34 | 农林水事务 | 4,027.61 | 4,027.61 |
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政府性基金预算拨款 |
| 住房保障支出 | 92.87 | 92.87 |
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国有资本经营预算拨款 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 6,657.24 | 支出总计 | 6,657.24 | 6,657.24 |
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表2 |
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一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 2,805.85 | 4,675.90 | 1,825.17 | 2,850.73 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 |
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20107 | 税收事务 |
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2010701 | 行政运行 |
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2010702 | 一般行政管理事务 |
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2010703 | 机关服务 |
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2010704 | 税务办案 |
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2010705 | 税务登记证及发票管理 |
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2010706 | 代扣代收代征税款手续费 |
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2010707 | 税务宣传 |
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2010708 | 协税护税 |
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2010709 | 信息化建设 |
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2010799 | 其他税收事务支出 |
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205 | 教育支出 |
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20508 | 进修及培训 |
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2050803 | 培训支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 396.38 | 400.36 | 400.36 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 396.38 | 400.36 | 400.36 |
| |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.67 | 235.18 | 235.18 |
| |||||||
2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 160.71 | 165.18 | 165.18 |
| |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.72 | 112.06 | 112.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 102.72 | 112.06 | 112.06 |
| |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 19.40 | 22.84 | 22.84 |
| |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 70.00 | 75.90 | 75.90 |
| |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 | 13.32 |
| |||||||
211 | 节能环保支出 |
| 43.00 |
| 43.00 | |||||||
2110699 | 他退耕还林支出 |
| 43.00 |
| 43.00 | |||||||
213 | 农林水事务 | 2,224.96 | 4,027.61 | 1,219.88 | 2,807.73 | |||||||
21302 | 林业 | 2,224.96 | 4,027.61 | 1,219.88 | 2,807.73 | |||||||
2130201 | 行政运行 | 185.79 | 249.04 | 244.04 | 5.00 | |||||||
2130202 | 一般行政管理事务 | 392.79 | 107.90 |
| 107.90 | |||||||
2130204 | 林业事业机构 | 509.84 | 540.28 | 540.28 |
| |||||||
2130205 | 森林培育 |
| 720.00 |
| 720.00 | |||||||
2130206 | 林业技术推广 | 60.58 | 210.47 | 65.47 | 145.00 | |||||||
2130207 | 森林资源管理 |
| 300.00 |
| 300.00 | |||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 |
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2130210 | 林业自然保护区 | 10.00 | 50.00 |
| 50.00 | |||||||
2130213 | 林业执法与监督 | 195.81 | 460.18 | 155.18 | 305.00 | |||||||
2130214 | 森林防火 |
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2130216 | 林业检疫检测 | 82.71 | 150.97 | 95.97 | 55.00 | |||||||
2130221 | 林业产业化 | 97.60 | 210.00 |
| 210.00 | |||||||
2130234 | 林业防灾减灾 | 576.83 | 614.83 |
| 614.83 | |||||||
2130299 | 其他林业支出 | 113.01 | 413.94 | 118.94 | 295.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 81.79 | 92.87 | 92.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 81.79 | 92.87 | 92.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 81.79 | 92.87 | 92.87 |
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备注：本表反映2017年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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表3 |
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一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||
经济分类科目 | 2017年基本支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
| 合计 | 1,825.17 | 1,601.79 | 223.38 | ||||||||
301 | 工资福利支出 |
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| 223.38 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 352.60 | 352.59 |
| ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 134.87 | 118.65 |
| ||||||||
30103 | 奖金 | 15.01 | 15.01 |
| ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 119.79 | 119.79 |
| ||||||||
30107 | 绩效工资 | 265.31 | 265.31 |
| ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |
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| ||||||||
30109 | 职业年金缴费 |
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30199 | 其他工资福利支出 | 259.83 | 276.06 |
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302 | 商品和服务支出 |
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30201 | 办公费 | 8.26 |
| 8.26 | ||||||||
30202 | 印刷费 |
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30203 | 咨询费 | 0.50 |
| 0.50 | ||||||||
30205 | 水费 | 1.40 |
| 1.40 | ||||||||
30206 | 电费 | 3.91 |
| 3.91 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 14.04 |
| 14.04 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 4.23 |
| 4.23 | ||||||||
30211 | 国内差旅费 | 70.80 |
| 70.80 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 3.90 |
| 3.90 | ||||||||
30214 | 租赁费 |
|
|
| ||||||||
30215 | 会议费 | 8.26 |
| 8.26 | ||||||||
30216 | 培训费 | 11.61 |
| 11.61 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 4.01 |
| 2.32 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 1.41 |
| 3.10 | ||||||||
30227 | 委托业务费 |
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| ||||||||
30228 | 工会经费 | 15.48 |
| 15.48 | ||||||||
30229 | 福利费 | 17.43 |
| 17.43 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31.50 |
| 31.50 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 24.03 |
| 24.03 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.45 |
| 0.45 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 |
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| ||||||||
30301 | 离休费 | 10.36 | 10.36 |
| ||||||||
30302 | 退休费 | 343.76 | 343.76 |
| ||||||||
30305 | 生活补助 | 7.26 | 7.26 |
| ||||||||
30307 | 医疗费 |
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| ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.13 | 0.13 |
| ||||||||
30311 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 |
| ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
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| ||||||||
310 | 其他资本性支出 |
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31002 | 办公设备购置 | 2.16 |
| 2.16 | ||||||||
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一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |
2016年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
98.55 |
| 57.55 |
| 57.55 | 41.00 | 103.01 |
| 63.57 |
| 63.57 | 39.44 |
表5 |
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政府性基金预算支出表 | ||||
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| 单位：万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
无 |
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表6 |
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部门收支总表 | |||
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| 单位：万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 4,675.90 | 一般公共服务支出 | 1,981.34 |
政府性基金预算拨款收入 |
| 教育支出 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
| 社会保障和就业支出 | 400.36 |
事业收入 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 112.06 |
事业单位经营收入 |
| 节能环保支出 | 43.00 |
其他收入 |
| 农林水事务 | 4,027.61 |
|
| 住房保障支出 | 92.87 |
|
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本年收入合计 | 4,675.90 | 本年支出合计 | 6,657.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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上年结转 | 1,981.34 |
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收入总计 | 6,657.24 | 支出总计 | 6,657.24 |
表7 |
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部门收入总表 | |||||||||||
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| 单位：万元 | |||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 6,657.24 | 1,981.34 | 4,675.90 |
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201 | 一般公共服务支出 |
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20107 | 税收事务 |
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2010701 | 行政运行 |
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2010702 | 一般行政管理事务 |
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2010703 | 机关服务 |
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2010704 | 税务办案 |
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2010705 | 税务登记证及发票管理 |
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2010706 | 代扣代收代征税款手续费 |
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2010707 | 税务宣传 |
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2010708 | 协税护税 |
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2010709 | 信息化建设 |
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2010799 | 其他税收事务支出 |
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205 | 教育支出 |
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20508 | 进修及培训 |
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2050803 | 培训支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 400.36 |
| 400.36 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 400.36 |
| 400.36 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.18 |
| 235.18 |
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2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 165.18 |
| 165.18 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112.06 |
| 112.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 112.06 |
| 112.06 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 |
| 22.84 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 75.90 |
| 75.90 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 |
| 13.32 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
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211 | 节能环保支出 | 935.27 | 892.27 | 43.00 |
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21105 | 天然林保护 | 56.48 | 56.48 |
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2110506 | 天然林保护工程建设 | 56.48 | 56.48 |
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21106 | 退耕还林 | 878.79 | 835.79 | 43.00 |
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2110602 | 退耕现金 | 289.84 | 289.84 |
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2110605 | 退耕还林工程建设 | 11.23 | 11.23 |
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2110699 | 其他退耕还林支出 | 577.72 | 534.72 | 43.00 |
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213 | 农林水事务 | 5,116.68 | 1,089.07 | 4,027.61 |
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21302 | 林业 | 5,116.68 | 1,089.07 | 4,027.61 |
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2130201 | 行政运行 | 253.71 | 4.67 | 249.04 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 107.90 |
| 107.90 |
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2130204 | 林业事业机构 | 540.73 | 0.45 | 540.28 |
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2130205 | 森林培育 | 1,793.13 | 1,073.13 | 720.00 |
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2130206 | 林业技术推广 | 210.47 |
| 210.47 |
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2130207 | 森林资源管理 | 300.00 |
| 300.00 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 |
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2130210 | 林业自然保护区 | 50.00 |
| 50.00 |
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2130213 | 林业执法与监督 | 460.18 |
| 460.18 |
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2130214 | 森林防火 |
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2130216 | 林业检疫检测 | 152.97 | 2.00 | 150.97 |
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2130221 | 林业产业化 | 210.00 |
| 210.00 |
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2130234 | 林业防灾减灾 | 623.65 | 8.82 | 614.83 |
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2130299 | 其他林业支出 | 413.94 |
| 413.94 |
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221 | 住房保障支出 | 92.87 |
| 92.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 92.87 |
| 92.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 92.87 |
| 92.87 |
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表8 |
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部门支出总表 | |||||||
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| 单位：万元 | ||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 6,657.24 | 1,832.29 | 4,824.95 |
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201 | 一般公共服务支出 |
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20107 | 税收事务 |
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2010701 | 行政运行 |
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2010702 | 一般行政管理事务 |
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2010703 | 机关服务 |
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2010704 | 税务办案 |
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2010705 | 税务登记证及发票管理 |
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2010706 | 代扣代收代征税款手续费 |
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2010707 | 税务宣传 |
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2010708 | 协税护税 |
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2010709 | 信息化建设 |
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2010799 | 其他税收事务支出 |
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205 | 教育支出 |
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20508 | 进修及培训 |
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2050803 | 培训支出 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 400.36 | 400.36 |
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20805 | 行政事业单位离退休 |
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2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 235.18 | 235.18 |
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2080502 | 归口管理的事业单位离退休 | 165.18 | 165.18 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 112.06 | 112.06 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 112.06 | 112.06 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 22.84 | 22.84 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 75.90 | 75.90 |
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2101103 | 公务员医疗补助 | 13.32 | 13.32 |
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2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |
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211 | 节能环保支出 | 935.27 |
| 935.27 |
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21105 | 天然林保护 | 56.48 |
| 56.48 |
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2110506 | 天然林保护工程建设 | 56.48 |
| 56.48 |
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21106 | 退耕还林 | 878.79 |
| 878.79 |
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2110602 | 退耕现金 | 289.84 |
| 289.84 |
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2110605 | 退耕还林工程建设 | 11.23 |
| 11.23 |
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2110699 | 其他退耕还林支出 | 577.72 |
| 577.72 |
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213 | 农林水事务 | 5,116.68 | 1,227.00 | 3,889.68 |
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21302 | 林业 | 5,116.68 | 1,227.00 | 3,889.68 |
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2130201 | 行政运行 | 253.71 | 248.71 | 5.00 |
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2130202 | 一般行政管理事务 | 107.90 |
| 107.90 |
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2130204 | 林业事业机构 | 540.73 | 540.73 |
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2130205 | 森林培育 | 1,793.13 |
| 1,793.13 |
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2130206 | 林业技术推广 | 210.47 | 65.47 | 145.00 |
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2130207 | 森林资源管理 | 300.00 |
| 300.00 |
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2130209 | 森林生态效益补偿 |
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2130210 | 林业自然保护区 | 50.00 |
| 50.00 |
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2130213 | 林业执法与监督 | 460.18 | 155.18 | 305.00 |
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2130214 | 森林防火 |
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2130216 | 林业检疫检测 | 152.97 | 97.97 | 55.00 |
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2130221 | 林业产业化 | 210.00 |
| 210.00 |
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2130234 | 林业防灾减灾 | 623.65 |
| 623.65 |
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2130299 | 其他林业支出 | 413.94 | 118.94 | 295.00 |
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221 | 住房保障支出 | 92.87 | 92.87 |
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22102 | 住房改革支出 | 92.87 | 92.87 |
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2210201 | 住房公积金 | 92.87 | 92.87 |
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五、专业性名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。