一、单位基本情况

（一）职能职责

负责贯彻教育政策，制定发展规划，确保教学质量；提供基础教育课程，关注学生全面发展，提供资助和心理支持；管理教师队伍，实施培训和绩效考核；管理学校财务，确保经费合规使用；维护校园安全，实施安全教育；加强与家长沟通，开展社区教育；管理和维护教学设施；管理学生学籍，确保招生公平透明。

（二）单位构成

本单位属基层预算单位，2025年编制人数14人，实有人数14人。设书记、校长1人，副校长1人；无内设机构，附属于石壕小学教育集团，统一管理。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数351.14万元，其中：一般公共预算拨款350.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少65.63万元，主要原因是一般公共预算拨款的减少65.63万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数351.14万元，其中：教育支出预算226.87万元，社会保障和就业支出预算92.27万元，卫生健康支出预算16.42万元，住房保障支出预算15.58万元。支出预算较2024年减少了65.63 万元，主要是原因是基本支出预算减少65.63万元，项目支出预算与上年持平，均为0.32万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入351.14万元，一般公共预算财政拨款支出351.14万元，比2024年减少65.63万元。其中：基本支出350.82万元，比2024年减少65.63万元，主要原因是人员经费和日常公用经费的减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.32万元，与2024年持平。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算，与2024年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.32万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王永平  联系方式：02348807688