一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教； 开展提升基础学历教育教学服务。

（二）单位构成

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区大罗学校。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，我校机构设置为：书记校长办公室，由杨永强同志任学校党支部书记、校长，全面主持学校党务、行政工作；副校长办公室，由罗春桥同志任校副校长，负责学校的党建、财务、安全、工会等工作；杜鑫同志任副校长，负责学校的德育、教学、资助等工作；学校另设政教处、安保处、总务处，各部门分别完成相关工作。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数891.87 万元，其中：一般公共预算拨款891.87 万元。收入较2024年增加100.44 万元，主要是一般公共预算拨款增加100.44 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数891.87万元，其中：教育支出预算632.46万元，社会保障和就业支出预算173.59万元，卫生健康支出预算42.48万元，住房保障支出预算43.33万元。支出预算较2024年增加100.44万元，主要是基本支出预算增加122.94  万元，项目支出预算减少22.50万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入891.87万元，一般公共预算财政拨款支出891.87万元，比2024年增加100.44 万元。其中：基本支出890.82万元，比2024年增加122.94万元，主要原因是工资福利支出增加123.86 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人和家庭的补助支出增加0.01万元，主要用于退休人员补助，商品和服务支出减少0.93万元，主要是2025年学生人数减少，保障正常运转的各项商品服务支出减少；项目支出1.04万元，比2024年减少22.5万元，主要原因是2024年安排綦江区边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍建设资金22.5万元。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算与2024年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.04万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：穆小河 联系方式：023-48740262