一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本单位教育事业发展规划和教育政策并报教委备案，管理、指导中心校、村校及其附设幼儿班教育教学工作。

2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整，负责本校教育体制改革；负责教育统计、信息报送工作。

3.负责实施义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.负责本校教育督导工作；负责本校基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全体教职工履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5.负责本单位教育经费的统筹管理，管理、监督本单位财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行自查自纠；规划、实施学校建设、教育装备、后勤服务工作，落实学生资助工作。

6.负责实施师生员工的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。  

（二）单位构成

本单位无下级预算单位，内设机构4个，分别为党政办、政教处、总务处和安保处；中层干部4人，分别为德育主任、政教主任、总务主任和安保主任。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数616.30万元，其中：一般公共预算拨款616.30万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加10.20万元，主要是教育支出减少经费拨款14.85万元，社会保障和就业支出增加25.96万元，卫生健康支出减少0.63万元，住房保障支出减少0.26万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数616.30万元，其中：教育支出预算427.45万元（其中项目支出3.48万元），社会保障和就业支出预算130.07万元，卫生健康支出预算29.49万元，住房保障支出预算29.30万元。支出预算较2024年增加10.20万元，主要是教育支出减少经费拨款14.85万元，社会保障和就业支出增加25.96万元，卫生健康支出减少0.63万元，住房保障支出减少0.26万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入616.30万元，一般公共预算财政拨款支出616.30万元，比2024年增加10.20万元。其中：基本支出612.82万元，比2024年增加10.20万元；项目支出3.48万元，与2024年持平。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数中增加了超额绩效，导致社会保障和就业支出增加；学生人数减少，公用经费减少。2024年预算的项目支出为长赡人员生活补助3.48万元，2025年预算的项目支出为长赡人员生活补助3.48万元。

本单位2025年无政府性基金预算收入支出安排。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算与2024年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况：2025年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况：2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年上级财政拨款3.48万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至2024年12月，本单位有车辆0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵立志  联系方式：023-48740757