一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展；开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按规定开展学前教育工作。

（二）单位构成

本单位隶属于重庆市綦江区教育委员会，属于二级预算的财政全额拨款的事业单位，内设机构有教导处、总务处、安保处、党政办公室。

2025年本单位编制人数33人，实有在岗在编人数30人，退休教师26人。现有小学教学班8个，学前教育教学班2个，合计学生人数296人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数847.84万元，其中：一般公共预算拨款 847.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年减少82.06 万元，主要原因是：2025年预算把超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数增加了16.74万元；教师人数减少了5人，学生人数减少了24人，费用相应减少98.80万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 847.84万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算589.20万元，社会保障和就业支出预算179.52万元，卫生健康支出预算38.94万元，住房保障支出预算40.19万元。支出预算较2024年减少82.06万元，主要是基本支出预算减少87.97 万元，项目支出预算增加了5.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入847.84万元，一般公共预算财政拨款支出848.84元，比2024年减少82.06万元。其中：基本支出833.04万元，比2024年减少了87.97 万元，主要原因教师人数减少了5人，学生人数减少了22人；项目支出14.80万元，比2024年增加了5.91万元，主要原因是2024年项目结转了项目经费9万元，主要用于学校食堂房顶漏水维修等。

2025年本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算，与2024年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14.80万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵久银   联系方式：023-48746753