一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 教育管理与实施：贯彻执行国家和地方的教育政策、法规和标准，制定和实施学校的发展规划和年度工作计划。管理和指导学校的教育教学工作，确保课程设置和教学质量的标准化。

2. 学生发展与支持：提供基础教育课程，包括语文、数学、科学、社会、艺术和体育等。关注学生的全面发展，实施素质教育，促进学生的身心健康。提供学生资助和心理辅导，确保学生不因经济困难而失学。

3. 教师管理与培训：负责教师的招聘、培训和职业发展。实施教师资格认证和教师绩效考核。组织教师的专业发展和继续教育活动。

4. 财务管理与监督：管理学校的财务资源，确保经费使用的合规性和有效性。监督学校的预算执行情况，确保资金的合理分配和使用。

5. 校园安全与维护：负责校园的安全管理和维护，确保校园环境的安全和整洁，实施校园安全教育和应急演练，预防和处理突发事件。

6. 家校合作与社会服务：加强与家长的沟通与合作，共同促进学生的成长和发展。开展社区教育活动，提供社会服务，增强学校的社会影响力。

7. 设施与资源管理：管理和维护学校的教学设施和设备，确保教学资源的有效利用。规划和实施校园建设、教育装备和后勤服务工作。

8. 学籍与招生管理：负责学生的学籍管理工作，确保学生信息的准确性和完整性，制定和实施学校的招生计划，确保招生工作的公平和透明。

（二）单位构成

本单位属基层预算单位，2025年编制人数49人，实有人数48人。设书记、校长1人，副书记1 人，副校长2人；内设机构4个，分别为政教处、总务处、党政办和安保处；中层干部6人，分别为政教主任、政教副主任、总务主任、党政办主任和安保主任。学校有三个教学点，分别为中心校、中心幼儿园及柏果村校，柏果村校设有附设幼儿班。

（三）机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1,106.24万元，其中：一般公共预算拨款1,081.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入24.97万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2024年增加 22.8万元，主要原因是一般公共预算拨款增加43.64万元，事业收入减少了20.84万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1,106.24万元，其中：教育支出预算775.44万元，社会保障和就业支出预算233.02万元，卫生健康支出预算49.31万元，住房保障支出预算48.47万元。支出预算较2024年增加22.80万元，主要是原因是基本支出预算增加29.64万元，项目支出预算减少6.84万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,081.27万元，一般公共预算财政拨款支出1,081.27万元，比2024年增加22.8万元。其中：基本支出1,065.18万元，比2024年增加29.64万元，主要原因是人员经费和日常公用经费的增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出16.09万元，比2024年增加14万元，主要原因是特定项目的需求增加，主要用于教育系统长赡人员生活补助和学前教育运转补助。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算，与2024年持平，均为0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费0万元，与2024年持平；公车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款16.09万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王永平  联系方式：02348740020