一、单位基本情况

（一）职能职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、小学学历教育。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我校属于纳入本部门 2025年度预算编制的二级预算单位。现有在职教职工 23人，退休教师31人，在校学生 96人。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 595.10万元，其中：一般公共预算拨款 595.10万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2024年增加17.58万元，主要是经费拨款增加17.58万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数595.10万元，其中：一般公共服务支出预算595.10万元，教育支出预算 385.08万元，社会保障和就业支出预算155.60万元，卫生健康支出预算27.72万元，住房保障支出预算 26.70万元。支出预算较2024年增加17.58万元，主要是基本支出预算增加18.59万元，项目支出预算增加1.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入 595.10万元，一般公共预算财政拨款支出595.10万元，比2024年增加17.58万元。其中：基本支出 592.93万元，比2024年增加18.59万元，主要原因是教育项目投入增加等，主要用于校园建设等，更好保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2.17万元，比2024年减少1.00万元，主要原因是遗属人员减少。

本部门2025年无政府性基金预算收入，无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用与2025年一样均为0万元，会议费0万元，比2024年增加0万元；培训费0万元，比2024年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2.17万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2024年12月，共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘姣   联系方式：023-48744983