一､单位基本情况

(一)职能职责

实施小学义务教育,促进基础教育发展｡小学学历教育(相关社会服务)

(二)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2025年度预算编制主体为1个,单位性质为财政补助的事业单位,执行政府会计制度,事业单位改革分类为公益一类事业单位,预算级次为二级预算单位｡我校隶属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位,内设机构6个,分别是师生发展办､党建事务办､安全保障办､党政事务办､规划发展办､总务财务办｡

(三)机构改革相关情况

本单位不属于机构改革范围｡

二､部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2,095.42万元,其中:一般公共预算拨款2,066.42万元,政府性基金预算拨款15万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入14万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0万元｡收入较2024年减少172.51 万元,主要是一般公共预算资金减少193.53万元,政府性基金预算资金增加8.91万元,财政专户管理资金增加12.11万元｡

(二)支出预算:2025年年初预算数2,095.42 万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算1,353.81 万元,社会保障和就业支出预算551.22 万元,卫生健康支出预算90.62 万元,住房保障支出预算84.77万元,其他支出15万元｡支出预算较2024年减少172.51万元,主要是基本支出预算减少223.52万元,项目支出预算增加51.01万元｡

三､部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,066.42 万元,一般公共预算财政拨款支出2,066.42万元,比2024年减少193.53万元｡其中:基本支出2,012.96万元,比2024年减少223.52万元,主要原因是教师和学生人数减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出53.46万元,比2024年增加29.99万元,主要原因是增加中心园种养殖区的打造和堡坎塌方维护项目等,主要用于打造优质学前教育和校舍安全隐患整改维修等重点工作｡

2025年政府性基金预算收入15万元,政府性基金预算支出15万元,比2024年增加8.91 万元,主要原因是在市2024年述职大会中荣获乡村少年宫一等奖,主要用于打造学校乡村少年宫特色项目,发展学生个性｡

四､“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0 万元,与上年持平｡其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平;公务用车购置费0万元,与上年持平｡

五､其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内｡

2. 政府采购情况｡所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元､政府采购工程预算0万元､政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元､政府采购工程预算0万元､政府采购服务预算0万元｡

3. 绩效目标设置情况｡2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元｡

4. 国有资产占有使用情况｡截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆､执勤执法用车0辆｡2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆､执勤执法用车0辆｡

六､专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款｡

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”､“事业收入”､“经营收入”等以外的收入｡

(三)基本支出:指为保障机构正常运转､完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费｡

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出｡

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费､公务用车购置及运行维护费､公务接待费｡其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费､国外城市间交通费､住宿费､伙食费､培训费､公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费､维修费､过路过桥费､保险费､安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出｡

部门预算公开联系人:金雪玲 联系方式:023-48772493